第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。 

（三）負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應(yīng)對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施辦法，建立全縣機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導工人技術(shù)等級考評；承辦縣勞動鑒定委員會的日常工作。

（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實施。

（八）落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責全縣行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績效考核,擬訂榮譽和獎勵政策，綜合管理公務(wù)員獎勵表彰工作。

（十）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；推進實施勞動合同管理制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，組織實施勞動保障監(jiān)察，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件。

（十二）負責本局和局屬各單位的對外交流和合作工作。

（十三）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣人力資源和社會保障部門所屬預算單位共有3個，包括：上猶縣人力資源和社會保障局本級（獨立核算）、上猶縣社會保險服務(wù)中心（獨立核算）、上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（獨立核算）。

編制人數(shù)小計78人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)67人。實有人數(shù)113人，其中：在職人數(shù)77人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)66人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計36人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣人力資源和社會保障局收入預算總額為1130.6萬元,較上年預算安排減少762.85萬元,主要原因為收到的法院執(zhí)行款農(nóng)民工工資未做其他收入，農(nóng)林水支出年初未安排預算。其中：財政撥款收入1080.6萬元，較上年預算安排減少318.1萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入50萬元，較上年預算安排減少430萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣人力資源和社會保障局支出預算總額為1130.6萬元,較上年預算安排減少762.85萬元,主要原因為其他收入減少。

按支出項目類別劃分：基本支出972.2萬元，較上年預算安排增加98.13萬元，其中：工資福利支出908.61萬元、商品和服務(wù)支出57.75萬元、對個人和家庭的補助5.84萬元、資本性支出0萬元；項目支出158.4萬元，較上年預算安排減少860.92萬元，其中：工資福利支出73.62萬元、商品和服務(wù)支出70.24萬元、資本性支出14.04萬元、衛(wèi)生健康支出0.5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1091.9萬元，較上年預算安排減少477.76萬元；衛(wèi)生健康支出38.7萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出982.78萬元，較上年預算安排減少55.75萬元；商品和服務(wù)支出127.99萬元，較上年預算安排減少24.03萬元；對個人和家庭的補助5.84萬元，較上年預算安排減少16.77萬元；資本性支出14.04萬元，較上年預算安排減少5.8萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣人力資源和社會保障局財政撥款支出預算總額為1080.6萬元，較上年預算安排減少318.1萬元,主要原因為年初未安排農(nóng)林水支出。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1041.9萬元，較上年預算安排減少57.61萬元；衛(wèi)生健康支出38.7萬元,較上年預算增加38.7萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出972.2萬元，較上年預算安排增加98.13萬元，其中：工資福利支出908.61萬元、商品和服務(wù)支出57.75萬元、對個人和家庭的補助5.84萬元、資本性支出0萬元；項目支出108.4萬元，較上年預算安排減少416.23萬元，其中：工資福利支出48.62萬元、商品和服務(wù)支出45.24萬元、資本性支出14.04萬元、衛(wèi)生健康支出0.5萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算92.8萬元，比2024年預算減少59.22萬元，下降56.16%，主要原因為：嚴格落實一般性支出辦公經(jīng)費減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額14.04萬元,其中:貨物預算14.04萬元, 工程預算0萬元, 服務(wù)預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣人力資源和社會保障局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額1130.6萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣人力資源和社會保障局部門預算安排項目4個，項目預算金額合計128.46萬元，其中：上猶縣人力資源和社會保障局本級項目1個，項目預算金額71.8萬元；下屬上猶縣社會保險服務(wù)中心項目2個，項目預算金額53.84萬元；下屬上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項目1個，項目預算金額2.82萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：2024年業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明

⑴項目概述：根據(jù)年初預算安排核定業(yè)務(wù)事業(yè)費

⑵立項依據(jù)：《關(guān)于批復2024年部門預算的通知》上財發(fā)【2024】1號

⑶實施主體：上猶縣人力資源和社會保障局

⑷實施方案：做好人力資源和社會保障日常工作，完成上級下達的各項工作任務(wù)。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預算安排：71.8萬元。

⑺績效目標：1.持續(xù)深化社會事業(yè)體制改革，著力提升為民服務(wù)水平；2.提升六大平臺吸納貧困勞動力就業(yè)質(zhì)量，縱深推進就業(yè)扶貧“6 1”模式；3.繼續(xù)以“六穩(wěn)”“六?！睘榻y(tǒng)領(lǐng)，縱深推進穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)工作；4.做好高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；5.緊扣“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，全面推動人力資源社會保障工作。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣人力資源和社會保障局"三公"經(jīng)費財政撥款安排34.59萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費29.98萬元,比上年減少0.31萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務(wù)接待經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護費4.61萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞     

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

編輯：楊瑞
校對：張青青
審簽：熊紹辰