第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)4579.27萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.18萬(wàn)元，比上年減少98.81萬(wàn)元，下降98.82%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)4578.08萬(wàn)元，比上年增加25.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要原因：年內(nèi)考入及調(diào)入人員和退休人員增加經(jīng)費(fèi)及津貼造成的增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入4560.64萬(wàn)元，占99.62%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入17.45萬(wàn)元，占0.38%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度支出總計(jì)4579.27萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4570.05萬(wàn)元，比上年減少81.03萬(wàn)元，下降1.74%，主要原因：就業(yè)補(bǔ)助資金支出中就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼減少造成的減少；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.22萬(wàn)元，比上年增加8.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)678.51%，主要原因：年底代扣干職工個(gè)人部分社保費(fèi)未繳交及收回借支款造成的增加。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出314.91萬(wàn)元，占6.89%；項(xiàng)目支出4255.14萬(wàn)元，占93.11%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)509.36萬(wàn)元，決算數(shù)4560.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的895.37%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)195.57萬(wàn)元，決算數(shù)2394.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1224.39%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)考入及調(diào)入人員和退休人員增加經(jīng)費(fèi)及津貼以及新增上級(jí)轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)助資金造成的增加。

（二）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)313.79萬(wàn)元，決算數(shù)2166.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的690.31%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)新增就業(yè)幫扶資金及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金造成的增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.80萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出265.57萬(wàn)元，比上年減少26.73萬(wàn)元，下降9.15%，主要原因：臨聘人員支出渠道變化造成的減少。

（二）商品和服務(wù)支出43.53萬(wàn)元，比上年減少25.87萬(wàn)元，下降37.28%，主要原因：壓縮辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少造成的減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.34萬(wàn)元，比上年增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)833.33%，主要原因：年內(nèi)增加退休人員津貼造成的增加。

（四）資本性支出3.37萬(wàn)元，比上年減少50.28萬(wàn)元，下降93.73%，主要原因：年內(nèi)采購(gòu)辦公設(shè)備不及上年支出造成的減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.70萬(wàn)元，決算數(shù)8.70萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.18萬(wàn)元，下降2.07%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，決算數(shù)2.30萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平,主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，決算數(shù)2.30萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.02萬(wàn)元，下降1.07%,主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出造成的減少。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.40萬(wàn)元，決算數(shù)6.40萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.16萬(wàn)元，下降2.43%,主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出造成的減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批，累計(jì)接待425人次，主要是：各縣區(qū)業(yè)務(wù)往來(lái)公務(wù)接待及招商引資項(xiàng)目公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額238.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出238.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額238.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額238.44萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛1輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）。本部門單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4354.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的102.35%。其中，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算支出4153.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額829萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額1322.54萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額2002.26萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率93.57%，整體運(yùn)行良好。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4569.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“ 優(yōu) ”。從評(píng)價(jià)情況看，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行金額為4569.60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率97.06%，整體運(yùn)行良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

為深入貫徹落實(shí)《中共上猶縣委上猶縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（上發(fā)[2019]12號(hào)）要求，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資源配置效率和使用效率，我部門對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作匯報(bào)如下：

一、本部門預(yù)算項(xiàng)目支出情況：

1、就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出：

2023年度年初安排預(yù)算資金為0萬(wàn)元；當(dāng)年實(shí)際到位資金為2139.79萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出為2002.26萬(wàn)元。完成了城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2314人,占全年目標(biāo)任務(wù)的115.7%。城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)767人，占全年目標(biāo)任的139.45%，就業(yè)困難人員就業(yè)262人，占全年目標(biāo)任的137.89%，零就業(yè)家庭就業(yè)安置率保持100%目標(biāo)。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4410人，占全年目標(biāo)任的137.81%，青年見習(xí)人數(shù)294人, 占全年目標(biāo)任務(wù)的420%,補(bǔ)貼性培訓(xùn)人數(shù)1919人(其中就業(yè)補(bǔ)助資金撥付1199人,技能提升行動(dòng)資金撥付720人), 占全年目標(biāo)任務(wù)的106.61%,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)788人, 占全年目標(biāo)任務(wù)的138.25%,失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)18604人, 占全年目標(biāo)任務(wù)的105.97%,新增擔(dān)?；?0萬(wàn)元, 占全年目標(biāo)任務(wù)的100%。。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為137.53萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為93.57%。

 2、就業(yè)幫扶補(bǔ)助資金支出：

2023年度年初安排預(yù)算資金為168.19萬(wàn)元； 2023年全年收到就業(yè)幫扶補(bǔ)助資金1322.54萬(wàn)元。全年支出為1322.54萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

3、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金支出:

2023年度年初安排預(yù)算資金為131萬(wàn)元；上猶縣2023年全年收到普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金829萬(wàn)元。全年貼息資金支出共計(jì)597萬(wàn)元。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款31414萬(wàn)元（其中：個(gè)人貸款935筆，發(fā)放額16114萬(wàn)元，小微企業(yè)51筆，發(fā)放額15300萬(wàn)元），占全年目標(biāo)任的224.39%，到期創(chuàng)業(yè)貸款回收率為100%，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金30萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

在就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金中，當(dāng)年享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù)為1919人，實(shí)現(xiàn)就業(yè)人數(shù)1919人，培訓(xùn)補(bǔ)貼支出63.54萬(wàn)元(含貧困戶生活費(fèi)補(bǔ)貼支出)；當(dāng)年享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)5201人，公益性崗位補(bǔ)貼支出850.29萬(wàn)元。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2314人，完成目標(biāo)任務(wù)的115.70%，全年城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)767人，完成目標(biāo)任務(wù)的139.45%;就業(yè)困難人員安置人數(shù)262人，完成目標(biāo)任務(wù)的137.89%。2023年度我縣安排的就業(yè)補(bǔ)助補(bǔ)助資金，始終圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制要求的就業(yè)機(jī)制和實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)為目標(biāo)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)就業(yè)制度改革，堅(jiān)持培育和發(fā)展市場(chǎng)導(dǎo)向的就業(yè)機(jī)制，實(shí)施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為市場(chǎng)改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保持社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造了良好的條件，社會(huì)整體評(píng)價(jià)是比較滿意的。

在就業(yè)幫扶補(bǔ)助項(xiàng)目資金中，當(dāng)年享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)為3417人，公益性崗位補(bǔ)貼支出816.9萬(wàn)元；當(dāng)年享受工資場(chǎng)所補(bǔ)貼人數(shù)341人，工資場(chǎng)所運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼支出91.73萬(wàn)元；當(dāng)年享受交通補(bǔ)貼人數(shù)為6508人，交通補(bǔ)貼支出334.72萬(wàn)元；當(dāng)年享受一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)39人，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出15.5萬(wàn)元。當(dāng)年享受幫扶車間吸納幫扶對(duì)象就業(yè)補(bǔ)貼578人次, 幫扶車間吸納幫扶對(duì)象就業(yè)補(bǔ)貼支出67萬(wàn)元。2023年度我縣安排的就業(yè)幫扶補(bǔ)助資金，始終圍繞我縣就業(yè)扶貧工作的大局，構(gòu)建就業(yè)脫貧長(zhǎng)效機(jī)制，大力提升建檔立卡貧困人口的就業(yè)技能，幫助建檔立卡貧困人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)，增加貧困人口收入，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)脫貧目標(biāo)。

在普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目資金中，當(dāng)年發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款31414萬(wàn)元（其中:個(gè)人貸款935筆，發(fā)放額16114萬(wàn)元，小微企業(yè)51筆，發(fā)放額15300萬(wàn)元。），占全年目標(biāo)任的224.39%，到期創(chuàng)業(yè)貸款回收率為100%，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金30萬(wàn)元。2023年度我縣安排的普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金，為全縣符合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款條件的創(chuàng)業(yè)人員和小微企業(yè)提供了貼息扶持，通過創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，取得了良好的社會(huì)效益。

2023年，我中心就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成效顯著，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了有力支持。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

(1)、就業(yè)補(bǔ)助資金：

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。年初預(yù)算安排就業(yè)補(bǔ)助資金0萬(wàn)元，本年實(shí)際到位就業(yè)補(bǔ)助資金2139.79萬(wàn)元 ,全年就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)際支出2002.26萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率93.57%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)際支出為：就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助535.71萬(wàn)元；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼63.54萬(wàn)元；社保補(bǔ)貼29.25萬(wàn)元；公益性崗位補(bǔ)貼584.10萬(wàn)元；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼247.14萬(wàn)元；一次性求職補(bǔ)貼409.07萬(wàn)元；一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼12.5萬(wàn)元;一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼93.3萬(wàn)元;創(chuàng)業(yè)孵化基地補(bǔ)助9萬(wàn)元; 創(chuàng)業(yè)孵化基地運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼18.65萬(wàn)元。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為137.53萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我縣就業(yè)補(bǔ)助資金設(shè)立專戶管理，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用就業(yè)補(bǔ)助資金，建立和完善就業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放臺(tái)賬，做好補(bǔ)助資金使用管理的基礎(chǔ)工作。根據(jù)我縣就業(yè)補(bǔ)助資金支出的實(shí)際情況和面臨的實(shí)際困難，壓縮就業(yè)補(bǔ)助資金支出范圍和規(guī)模，進(jìn)一步加大就業(yè)補(bǔ)助資金使用監(jiān)管力度，嚴(yán)把各類補(bǔ)貼的審批關(guān)，杜絕違規(guī)資金支出，最大程度發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金托底效應(yīng)。

（二） 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員數(shù)量為76人，未完成任務(wù),基原因是: 通過江西社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)摸排,截止到2022年12月底,我縣以靈活就業(yè)人員身份繳納了社保的人員有10260人,其中"4050"就業(yè)困難人員有5660人,考慮到我縣當(dāng)年預(yù)算不足,根據(jù)預(yù)算安排,擬先行實(shí)施我縣改制企業(yè)靈活就業(yè)"4050"就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼工作,自2023年起,每年的一季度之前申請(qǐng)前一年社保補(bǔ)貼,逾期不補(bǔ),2023年當(dāng)年的補(bǔ)貼由次年申請(qǐng)領(lǐng)取,故本年未能完成任務(wù)。享受公益性崗位補(bǔ)貼人員數(shù)量為5201人，享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員數(shù)量為294人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率均為100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率、補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率均為100%。

（4）成本指標(biāo)。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際繳費(fèi)額的2/3，公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的70%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2314人，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)767人, 就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)262人。

（2）社會(huì)效益。零就業(yè)家庭幫扶率100%,無(wú)因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度90%。

(2)、就業(yè)幫扶補(bǔ)助資金

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

年初預(yù)算安排就業(yè)扶貧資金168.19萬(wàn)元，本年實(shí)際到位就業(yè)扶貧資金1322.54萬(wàn)元, 當(dāng)年實(shí)際支出為1322.54萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

本年就業(yè)幫扶資金實(shí)際支出為1322.54萬(wàn)元,其中：公益性崗位工資支出813.59萬(wàn)元，工資場(chǎng)所運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼支出91.73萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼支出334.72萬(wàn)元,一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出15.5萬(wàn)元,幫扶車間吸納幫扶對(duì)象就業(yè)補(bǔ)貼支出67萬(wàn)元。

（二） 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。享受享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)量為3417人；享受享受交通補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)量為11468人,已完成任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率95%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率為95%。

（4）成本指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)5000元/人。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼1322.54萬(wàn)元,其中:發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼金額813.59萬(wàn)元；發(fā)放交通補(bǔ)貼金額334.72萬(wàn)元；發(fā)放工資補(bǔ)貼金額91.73萬(wàn)元；發(fā)放一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金額15.5萬(wàn)元。

（2）社會(huì)效益。為我縣幫扶對(duì)象在家門口就業(yè)創(chuàng)造條件,促進(jìn)幫扶對(duì)象輕松就業(yè),在家門口實(shí)現(xiàn)增收就業(yè)人數(shù)。

3. 服務(wù)對(duì)象滿意度。公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%以上，受益幫扶對(duì)象滿意度95%以上。

(3)、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目資金

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年度年初安排預(yù)算資金為131萬(wàn)元；當(dāng)年實(shí)際到位資金為829萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出為829萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)際支出為：829萬(wàn)元,其中:貼息資金支出597萬(wàn)元,獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出232萬(wàn)元。  

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我縣普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金設(shè)立專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金，建立和完善普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金發(fā)放臺(tái)賬，做好普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理的基礎(chǔ)工作。自從國(guó)家推行大眾創(chuàng)新萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)以來(lái)，支持鼓勵(lì)廣大創(chuàng)業(yè)戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款出現(xiàn)了井噴的局面。需求創(chuàng)業(yè)貸款的人員多，涉及面廣，創(chuàng)業(yè)類型復(fù)雜。我們通過開辟創(chuàng)業(yè)貸款綠色通道，解決了廣大創(chuàng)業(yè)戶的燃眉之急，每年都有符合條件貸款的創(chuàng)業(yè)戶享受到國(guó)家的貼息扶持政策，獲得了實(shí)實(shí)在在的政策福利。目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款得到了創(chuàng)業(yè)戶的一致認(rèn)同，既化解了資金壓力，又?jǐn)U大了經(jīng)營(yíng)規(guī)模，帶動(dòng)了更多人就業(yè)，取得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放額3.1414億元,完成目標(biāo)任務(wù)的109.43%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率99.98%，資金足額撥付率100%，地方配套到位率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施后財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)>5倍。

（2）社會(huì)效益。金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率>50%。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。申報(bào)定向費(fèi)用補(bǔ)貼的金融機(jī)構(gòu)滿意度>90%，申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金個(gè)人滿意度>90%，申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金小微企業(yè)滿意度>90%。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年部門績(jī)效自評(píng)結(jié)果將通過政府網(wǎng)站向社會(huì)公示。上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（本級(jí)）“普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”、“就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”、“就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告為上猶縣普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備。為落實(shí)好各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，規(guī)范普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂發(fā)布<普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》（財(cái)金[2023]75號(hào)）以及《關(guān)于進(jìn)一步做好全省創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的通知》贛財(cái)金[2020]23號(hào)等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，設(shè)立普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)資金兩類。

（2）組織過程。按照年初預(yù)算項(xiàng)目，年中執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目，年底完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（3）分析評(píng)價(jià)。2023年度年初安排預(yù)算資金為131萬(wàn)元；當(dāng)年實(shí)際到位資金為829萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出為829萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

 2、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論:當(dāng)年共計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款31414萬(wàn)元，（其中個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款935筆，共計(jì)16114萬(wàn)元，企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款51筆，共計(jì)15300萬(wàn)元,貼息14320萬(wàn)元），扶持986人創(chuàng)業(yè)；帶動(dòng)就業(yè)7688人，完成民生工程任務(wù)的224.39%。2023年度我縣安排的普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金，為全縣符合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款條件的創(chuàng)業(yè)人員和小微企業(yè)提供了貼息扶持，通過創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，取得了良好的社會(huì)效益。

3、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）資金投入情況分析。

a.項(xiàng)目資金到位情況分析。年初預(yù)算安排普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金131萬(wàn)元，本年實(shí)際到位普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金829萬(wàn)元,全年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)際使用829萬(wàn)元,占年初預(yù)算的632.82%。

b.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)際支出為：829萬(wàn)元,其中：貼息資金597萬(wàn)元，獎(jiǎng)補(bǔ)資金232萬(wàn)元。  

c.項(xiàng)目資金管理情況分析。我縣普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金設(shè)立專戶管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金，建立和完善普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金發(fā)放臺(tái)賬，做好普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理的基礎(chǔ)工作。國(guó)家推行大眾創(chuàng)新萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)以來(lái)，支持鼓勵(lì)廣大創(chuàng)業(yè)戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款出現(xiàn)了井噴的局面。需求創(chuàng)業(yè)貸款的人員多，涉及面廣，創(chuàng)業(yè)類型復(fù)雜。我們通過開辟創(chuàng)業(yè)貸款綠色通道，解決了廣大創(chuàng)業(yè)戶的燃眉之急，每年都有1000多創(chuàng)業(yè)戶享受到國(guó)家的貼息扶持政策，獲得了實(shí)實(shí)在在的政策福利。目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款得到了創(chuàng)業(yè)戶的一致認(rèn)同，既化解了資金壓力，又?jǐn)U大了經(jīng)營(yíng)規(guī)模，帶動(dòng)了更多人就業(yè)，取得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

（2） 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

a.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放額全年實(shí)際完成109.43%。

質(zhì)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率99.98%，資金足額撥付率100%，地方配套到位率100%。

b.效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施后財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)>5倍。

社會(huì)效益。金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率>50%。

c.滿意度指標(biāo)完成情況分析。申報(bào)定向費(fèi)用補(bǔ)貼的金融機(jī)構(gòu)滿意度>90%，申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金個(gè)人滿意度>90%，申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金小微企業(yè)滿意度>90%。

4、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施:無(wú).

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果將通過政府網(wǎng)站向社會(huì)公示.

6、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）存在的問題：2023年發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款935筆，共計(jì)16114萬(wàn)元，其中農(nóng)商行720筆，共計(jì)12613萬(wàn)元;郵儲(chǔ)銀行125筆，共計(jì)2052萬(wàn)元;贛州銀行88筆，共計(jì)1414萬(wàn)元;九江銀行2筆，共計(jì)35萬(wàn)元。郵儲(chǔ)銀行、九江銀行和贛州銀行發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款占比率偏低。

（2）主要建議：高度重視我縣2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款郵儲(chǔ)銀行、九江銀行和贛州銀行貸款占比率偏低等問題，加強(qiáng)與郵儲(chǔ)銀行、九江銀行和贛州銀行溝通協(xié)商,提高我縣郵儲(chǔ)銀行、九江銀行和贛州銀行貸款占比率，進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放，加強(qiáng)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金管理，提高貸款質(zhì)量。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

6、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

3、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  

4、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)及基本情況

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是上猶縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家促進(jìn)就業(yè)的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)；分析、了解、掌握全縣就業(yè)失業(yè)的基本狀況，建立健全就業(yè)失業(yè)監(jiān)控管理體系，控制失業(yè)率，維護(hù)就業(yè)局勢(shì)基本穩(wěn)定。

2.協(xié)助縣人力資源和社會(huì)保障局?jǐn)M定公共就業(yè)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并具體實(shí)施。負(fù)責(zé)落實(shí)就業(yè)再就業(yè)年度工作計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，建立健全運(yùn)行機(jī)制，擴(kuò)展服務(wù)功能，改善服務(wù)手段，提升服務(wù)能力。

4.負(fù)責(zé)組織開展各類公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各類積極就業(yè)政策，做好就業(yè)再就業(yè)援助工作。

5.負(fù)責(zé)全縣鎮(zhèn)街鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作；承擔(dān)勞動(dòng)力就業(yè)能力建設(shè)工作責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練、就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)管理，組織指導(dǎo)開展下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)和農(nóng)民工崗前就業(yè)培訓(xùn)，提升人力資源能力。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)促就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢、開業(yè)后續(xù)支持服務(wù)，引導(dǎo)全民創(chuàng)業(yè)。

7.負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的發(fā)放和管理工作，并承擔(dān)開展失業(yè)人員的再就業(yè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額擔(dān)保貸款的審核、管理、回收、小企業(yè)認(rèn)定和個(gè)貸貼息工作。

9.負(fù)責(zé)全縣勞服企業(yè)、小企業(yè)、再就業(yè)基地、非正規(guī)勞動(dòng)組織、社區(qū)就業(yè)組織的認(rèn)定、管理、指導(dǎo)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)管理全縣人才市場(chǎng)，收集發(fā)布需求信息，為用人單位招聘人才；對(duì)在職、辭職等科技人員和管理人才提供轉(zhuǎn)崗、交流和推薦就業(yè)；提供人才流動(dòng)仲裁及人才培訓(xùn);托管人事檔案，代理人事行政關(guān)系掛靠；為掛靠人員提供政審、調(diào)升檔案工資、轉(zhuǎn)正定級(jí)、職稱評(píng)審等服務(wù)；為當(dāng)?shù)厣串厴I(yè)生推薦就業(yè);開展人才測(cè)評(píng)等。

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心編制數(shù)20人，其中：全額事業(yè)編制20人。實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員19人，包括全額事業(yè)19人；退休人員6人；其他臨時(shí)人員17人。

（二）部門總體目標(biāo)和工作任務(wù)

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出位置，進(jìn)一步落實(shí)“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)，強(qiáng)化底線思維，實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，著力促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保目標(biāo)任務(wù)完成、就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定，為全面建成小康社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

（三）部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

2023年，我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅(jiān)持推動(dòng)穩(wěn)就業(yè)政策落實(shí)，加強(qiáng)資金使用管理，保障企業(yè)用工，推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大就業(yè)政策宣傳力度，促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)，扎實(shí)做好就業(yè)扶貧工作，統(tǒng)籌其他群體就業(yè)，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人才遴選，深入開展精準(zhǔn)扶貧勞動(dòng)力培訓(xùn)，加大職業(yè)技能提升行動(dòng)工作力度，促進(jìn)失業(yè)擴(kuò)面征繳，加大援企穩(wěn)崗力度，規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦，推進(jìn)就業(yè)服務(wù)全覆蓋，加強(qiáng)窗口經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，持續(xù)提升就業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，推進(jìn)公共就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)用，加強(qiáng)就業(yè)形勢(shì)分析研判，加強(qiáng)系統(tǒng)行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨和隊(duì)伍建設(shè)。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

為進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算管理精細(xì)化水平，加強(qiáng)部門整體支出預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，更好地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，我中心在編制年初預(yù)算后，同時(shí)建立了就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金、就業(yè)扶貧項(xiàng)目資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項(xiàng)目資金項(xiàng)目庫(kù)。部門人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)每月月初由財(cái)政部門及時(shí)下達(dá)指標(biāo)，就業(yè)補(bǔ)助資金每月根據(jù)實(shí)際支出向財(cái)政申請(qǐng)撥付，就業(yè)扶貧資金每季向財(cái)政申請(qǐng)撥款，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金每季根據(jù)實(shí)際支出向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

2023年部門年初預(yù)算安排為205.57元,其中:,一般公共預(yù)算撥款收入195.57萬(wàn)元,其他收入10萬(wàn)元;年末預(yù)算調(diào)整數(shù)為4578.08萬(wàn)元,年初預(yù)算支出為205.57萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出175.31萬(wàn)元,其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2.82萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休支出0.14萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.29萬(wàn)元,其他支出10萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率為100%。本年預(yù)算支出4570.05萬(wàn)元,其中:工資福利支出430.35萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出47.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.34萬(wàn)元,資本性支出149.15萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出3941.78萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.82%。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

2023年，我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，以穩(wěn)定和實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量更充分就業(yè)為目標(biāo)，以落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策為主線，以創(chuàng)建信息化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)為抓手，根據(jù)國(guó)家、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)決策部署，大力實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作方式和方法，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，全力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作深入開展。一年來(lái)，就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)并取得了明顯成效，確保了就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作局勢(shì)持續(xù)向好。上級(jí)下達(dá)的全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)均能超額完成。截至目前，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2314人，占全年目標(biāo)任務(wù)的115.70%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)767人，占全年目標(biāo)任務(wù)的139.45%，就業(yè)困難人員就業(yè)262人，占全年目標(biāo)任務(wù)的137.89%，零就業(yè)家庭就業(yè)安置率保持100%目標(biāo)。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4410人，占全年目標(biāo)任務(wù)的137.81%。職業(yè)技能培訓(xùn)1919人,占全年目標(biāo)任務(wù)的106.61%。新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款31414萬(wàn)元，占全年目標(biāo)任務(wù)的109.43%，到期創(chuàng)業(yè)貸款回收率為99.98%，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金30萬(wàn)元，占全年目標(biāo)任務(wù)的100%。失業(yè)保險(xiǎn)參保18604人，占全年目標(biāo)任務(wù)的105.97%。招聘青年見習(xí)（含高校畢業(yè)生）294人，占全年目標(biāo)任務(wù)的420%。全年穩(wěn)就業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)各項(xiàng)政策均能做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、不打折扣。截至目前，發(fā)放企業(yè)招聘就業(yè)困難人員（含高校畢業(yè)生）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼29.254021萬(wàn)元，發(fā)放企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、自主招聘宣傳補(bǔ)貼34.558萬(wàn)元，發(fā)放企業(yè)招聘新員工招工補(bǔ)貼29.08萬(wàn)元，發(fā)放招聘高校畢業(yè)生就業(yè)生活補(bǔ)貼18.5萬(wàn)元（其中企業(yè)9.7萬(wàn)、個(gè)人8.8萬(wàn)元）。發(fā)放3417名鄉(xiāng)村振興公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼1525.6852萬(wàn)元。發(fā)放53名脫貧戶一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼26.5萬(wàn)元。發(fā)放吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)貼109.7萬(wàn)元；發(fā)放就業(yè)幫扶車間經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、物流等補(bǔ)貼46.6492萬(wàn)元。發(fā)放11468名脫貧勞動(dòng)力和農(nóng)村低收入勞動(dòng)力外出務(wù)工交通補(bǔ)貼527.59萬(wàn)元。扶持51家小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款1.53萬(wàn)元。發(fā)放306家企業(yè)穩(wěn)崗返還資金182.07萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金180.55萬(wàn)元，新增領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇人數(shù)198人，發(fā)放206名不符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金條件的失業(yè)人員失業(yè)補(bǔ)助金67.9萬(wàn)元，為8家企業(yè)緩繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)9.31萬(wàn)元。發(fā)放就業(yè)困難人員就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼7.877184萬(wàn)元。發(fā)放高校畢業(yè)生（失業(yè)青年）見習(xí)崗位補(bǔ)貼245.3640萬(wàn)元。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

1.因大多數(shù)企業(yè)對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的認(rèn)識(shí)有待提高，導(dǎo)致企業(yè)參與技能提升行動(dòng)的積極性不高、實(shí)效不夠好，未能體現(xiàn)技能提升行動(dòng)在促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)、提效等方面的積極作用。

2.鄉(xiāng)村振興就業(yè)幫扶車間吸納和穩(wěn)定脫貧人口就業(yè)的能力有待提高，管理有待完善。

3.因受多方面因素的制約，建立統(tǒng)一、規(guī)范、有序的新業(yè)態(tài)靈活就業(yè)市場(chǎng)短期內(nèi)還無(wú)法實(shí)現(xiàn)，任務(wù)還很艱巨。

4、因受觀念、理念、現(xiàn)實(shí)實(shí)際等主客觀因素制約，招聘高校畢業(yè)生和高技能人才難仍是企業(yè)用工的一大瓶頸，短期內(nèi)還很難突破。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果將通過政府網(wǎng)站向社會(huì)公示.