第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)604.01萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)604.01萬元，比上年增加101.51萬元，增長(zhǎng)20.20%，主要原因：退休人員增加經(jīng)費(fèi)及津貼造成的增加，以及組織事業(yè)單位招聘和選調(diào)考試。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入584.19萬元，占96.72%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.82萬元，占3.28%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)604.01萬元，其中本年支出合計(jì)604.01萬元，比上年增加101.51萬元，增長(zhǎng)20.20%，主要原因：退休人員增加經(jīng)費(fèi)和津貼造成的增加，以及組織事業(yè)單位招聘和選調(diào)考試；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出376.47萬元，占62.33%；項(xiàng)目支出227.54萬元，占37.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)428.10萬元，決算數(shù)584.19萬元，完成年初預(yù)算的136.46%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)8.00萬元，預(yù)決算差異主要原因：退休人員增加經(jīng)費(fèi)和津貼。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)428.10萬元，決算數(shù)576.19萬元，完成年初預(yù)算的134.59%。預(yù)決算差異主要原因：組織事業(yè)單位招聘和選調(diào)考試。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.47萬元，其中：

（一）工資福利支出339.07萬元，比上年減少47.07萬元，下降12.19%，主要原因：2023年部分績(jī)效工資仍未發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出18.89萬元，比上年減少54.46萬元，下降74.24%，主要原因：壓縮辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出造成的減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.51萬元，比上年減少18.54萬元，下降50.04%，主要原因：減少離休人員1人。

（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降0.39%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元。決算數(shù)與上年持平。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元。決算數(shù)與上年持平。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元。決算數(shù)與上年持平。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降0.39%,主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出造成的減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批，累計(jì)接待463人次，主要是：各縣區(qū)業(yè)務(wù)往來公務(wù)接待及招商引資項(xiàng)目公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.89萬元，決算數(shù)比上年減少60.41萬元，下降76.18%，主要原因：壓縮辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出造成的減少，同時(shí)對(duì)一些支出的科目進(jìn)行了調(diào)整。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金227.53萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，4個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”， 0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：2023年其他工作經(jīng)費(fèi)、2023年增加人員類工作經(jīng)費(fèi)、2023年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、2023年其他收入。涉及一般公共預(yù)算支出227.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出604.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“ 優(yōu) ”。從評(píng)價(jià)情況看，基本完成目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣人社局認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會(huì)保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動(dòng)關(guān)系、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作有序開展，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo),合理使用資金,提高資金使用效益,做好全縣社會(huì)保障相關(guān)工作，為全縣人民提供高質(zhì)量的人力資源公共服務(wù)和勞動(dòng)保障服務(wù)。

上猶縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）“2023年其他工作經(jīng)費(fèi)、2023年增加人員類工作經(jīng)費(fèi)、2023年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、2023年其他收入項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 
　　（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 
　　（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 
　　（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 
　　（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　　（三）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  
　　（四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 
　　（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

（六）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（七）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

人社局部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（－）部門主要職能

上猶縣人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施辦法，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級(jí)考評(píng)；承辦縣勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的日常工作。

（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實(shí)施。

（八）落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會(huì)同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績(jī)效考核,擬訂榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)實(shí)施勞動(dòng)合同管理制度，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件。

（十二）負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對(duì)外交流和合作工作。

（十三）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)

二、組織結(jié)構(gòu)、人員

部門人員情況：納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。

上猶縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)設(shè)立 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、人力資源股、社會(huì)保障股

本部門年末在職人員28人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人

三、年度履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)完成情況

2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人社局認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會(huì)保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動(dòng)關(guān)系、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作有序開展，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

四、部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

年初設(shè)定部門績(jī)效目標(biāo)如下：

1.千方百計(jì)穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)。一是縱深推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)工作。進(jìn)一步創(chuàng)新工作方式和方法，全力強(qiáng)化工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)工作的量和質(zhì)雙提升、雙贏目標(biāo)。積極引導(dǎo)企業(yè)加大自身建設(shè)、城鄉(xiāng)勞動(dòng)者切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，逐步形成工業(yè)園區(qū)企業(yè)用工以本縣勞動(dòng)力為主體、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力以就近就業(yè)為主渠道的多元化用工和就業(yè)新格局。二是加快推進(jìn)在原工業(yè)園管委會(huì)辦公樓打造上猶縣智能化人力資源市場(chǎng)，建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)智能招聘大廳、購(gòu)買智慧就業(yè)服務(wù)系統(tǒng)、零工市場(chǎng)系統(tǒng)、檔案查詢系統(tǒng)、直播帶崗系統(tǒng)、視頻面試及電子合同網(wǎng)簽系統(tǒng)等。三是全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)保居民就業(yè)、企業(yè)穩(wěn)崗和失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)政策，按規(guī)定發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗、失業(yè)補(bǔ)助、一次性創(chuàng)業(yè)、大學(xué)生見習(xí)、企業(yè)個(gè)人招工、企業(yè)社保、高校畢業(yè)生就業(yè)等系列補(bǔ)貼。全面開展企業(yè)招工留工、職業(yè)技能提升行動(dòng)和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等各項(xiàng)服務(wù)，打好工資保障、信息暢通、技能培訓(xùn)、子女就學(xué)、企業(yè)文化五項(xiàng)招工留工“組合拳”，緩解企業(yè)招工難題。

2.健全完善多層次社會(huì)保障體系。一是強(qiáng)化擴(kuò)面征繳，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。形成數(shù)據(jù)共享、部門協(xié)同、便捷高效的參保擴(kuò)面長(zhǎng)效機(jī)制。繼續(xù)以工業(yè)園區(qū)企業(yè)參保為主攻方向，以民營(yíng)企業(yè)職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點(diǎn)，積極采取措施，進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，并及時(shí)向省、市社保部門匯報(bào)我縣的具體情況，爭(zhēng)取上級(jí)更大力度的資金支持，確保完成上級(jí)下達(dá)的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的各項(xiàng)工作任務(wù)要求。二是強(qiáng)化社?；鸨O(jiān)管。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)日?；?，抓好每月待遇互驗(yàn)工作，嚴(yán)查違紀(jì)違規(guī)套取騙取社?；鹦袨?，有效保障全縣社保基金的安全運(yùn)行。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)人才人事工作。一是繼續(xù)組織實(shí)施2023年度事業(yè)單位人才招聘，按省、市要求繼續(xù)開展好三支一扶、特崗教師、全科醫(yī)生等服務(wù)基層人員招聘，做好農(nóng)技、林業(yè)、水利、教師、醫(yī)務(wù)人員定向培養(yǎng)工作，加強(qiáng)中小學(xué)緊缺學(xué)科人才引進(jìn)。二是繼續(xù)做好縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升工作，完善主要體現(xiàn)德才素質(zhì)、個(gè)人資歷、工作實(shí)績(jī)的等級(jí)晉升制度，拓展縣以下事業(yè)單位管理人員職業(yè)發(fā)展空間，激發(fā)廣大事業(yè)編人員干事創(chuàng)業(yè)積極性。同時(shí)加強(qiáng)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘人員管理。通過核定臨聘人員控制數(shù)、規(guī)范臨聘人員招聘程序、強(qiáng)化臨聘人員日常監(jiān)督等方式，規(guī)范臨聘人員的使用管理，對(duì)不符合規(guī)定的編外臨時(shí)聘用人員確保清退到位。三是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)實(shí)施高層次人才引進(jìn)計(jì)劃，為重點(diǎn)行業(yè)部門引進(jìn)高層次、急需緊缺人才，做好享受政府特殊津貼人員和省高層次、高技能領(lǐng)軍人才培養(yǎng)推薦工作。

4.著力構(gòu)建新時(shí)代和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是推進(jìn)根治欠薪。持續(xù)推進(jìn)治欠保支，緊盯建設(shè)領(lǐng)域欠薪問題，強(qiáng)化源頭治理，加大勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法力度，及時(shí)排查化解勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)厲打擊惡意欠薪行為，確保欠薪案件動(dòng)態(tài)清零。二是積極開展勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員（師）培訓(xùn)工作。通過勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員（師）培訓(xùn)，不斷壯大勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員（師）隊(duì)伍，提高企業(yè)預(yù)防化解勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)矛盾的能力，規(guī)范企業(yè)用工，促進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系。

五、部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

1.預(yù)算編制工作

我局按照縣委區(qū)政府的工作計(jì)劃安排，在降低成本、減少支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制部門預(yù)算。

預(yù)算編制流程分為4個(gè)步驟，包括預(yù)算籌備、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

①預(yù)算籌備。財(cái)務(wù)室根據(jù)區(qū)財(cái)政局文件要求，提出下年度我局預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各科室布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作。②預(yù)算申報(bào)。各科室根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出下年度預(yù)算申請(qǐng)。③預(yù)算論證。財(cái)務(wù)室對(duì)各科室的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合本單位下年度收入預(yù)測(cè)數(shù)，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。④編制預(yù)算。財(cái)務(wù)室根據(jù)區(qū)財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審批，上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

2.基本支出預(yù)算管理情況

根據(jù)縣財(cái)政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向我單位全體科室通報(bào)，下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況

我單位加強(qiáng)對(duì)縣財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金。

4.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

5.部門預(yù)算管理及執(zhí)行情況

預(yù)算按照人員經(jīng)費(fèi)、基本公用支出、項(xiàng)目支出三個(gè)方面進(jìn)行編制。預(yù)算經(jīng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后, 由財(cái)政部門直接將預(yù)算批復(fù)到本單位,提高了預(yù)算的合理性和透明度。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制要求,財(cái)政性統(tǒng)一賬戶管理,工資統(tǒng)發(fā),采購(gòu)嚴(yán)格按照采購(gòu)管理辦法進(jìn)行。

六、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作全面推進(jìn)。順利完成年度目標(biāo)任務(wù)，如安置城鎮(zhèn)新增就業(yè)2314人，任務(wù)完成率115.7%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)767人，占全年目標(biāo)任務(wù)139.45%，就業(yè)困難人員就業(yè)262人，占全年目標(biāo)任務(wù)137.89%。新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力4410人，完成137.81%，高校畢業(yè)生（青年）見習(xí)149人，占全年目標(biāo)任務(wù)212.86%。職業(yè)技能培訓(xùn)1892人（其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1074人），占全年目標(biāo)任務(wù)188.42%，安置鄉(xiāng)村振興公益性崗位3038人，新開發(fā)疫情防控協(xié)管員崗位144個(gè)。零就業(yè)家庭就業(yè)安置率繼續(xù)保持100%目標(biāo)等。

2.和諧勞動(dòng)關(guān)系健康發(fā)展。順利完成了四星級(jí)仲裁院創(chuàng)建，有效促進(jìn)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁效能整體提高。電子勞動(dòng)合同推廣應(yīng)用任務(wù)完成率331.15%，在全市通報(bào)表?yè)P(yáng)。開展了2023年勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員培訓(xùn)，80多名工業(yè)園區(qū)人事行政管理工作人員參加，進(jìn)一步擴(kuò)大了勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員（師）覆蓋企業(yè)面，提高勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)隊(duì)伍服務(wù)水平，增強(qiáng)用人單位預(yù)防和化解勞動(dòng)糾紛的能力，為推進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解組織和仲裁機(jī)構(gòu)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解率99.42%，仲裁結(jié)案率為100%。受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)208件，做出工傷認(rèn)定156件。我縣選送的吳昌毅同志作品《逐夢(mèng)·跌倒·前行》榮獲2023年度贛州市“工傷預(yù)防 你我同行”工傷預(yù)防故事征文大賽一等獎(jiǎng)，我局獲評(píng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

3.社會(huì)保障水平不斷提升。全縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)7138人、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)33281人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)14.04萬人。持續(xù)推進(jìn)工傷保險(xiǎn)從受理到各級(jí)審核的緊密配合，努力壓縮待遇審核時(shí)限，工傷保險(xiǎn)受理效率在省全市排名靠前。認(rèn)真組織實(shí)施補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，著力解決超過法定退休年齡的勞動(dòng)者、在校實(shí)習(xí)生、見習(xí)生等特定人員工傷保障缺失問題，進(jìn)一步減輕和均衡用人單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，更好地維護(hù)職工工傷權(quán)益；二是養(yǎng)老金待遇水平穩(wěn)步提升。月增發(fā)機(jī)關(guān)養(yǎng)老金40萬元、企業(yè)養(yǎng)老金102萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每月171元提高到176元，惠及群眾4.4萬余人，月人均達(dá)196.85元；三是社會(huì)保障服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。以“社保服務(wù)百千萬行動(dòng)計(jì)劃”、“社保服務(wù)進(jìn)萬家”等主題活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)企入村，將社保經(jīng)辦服務(wù)從“實(shí)體窗口”延伸到“園區(qū)街頭”。成功承辦2023年度贛州市社會(huì)保險(xiǎn)基金安全培訓(xùn)班。全面推行工傷醫(yī)療費(fèi)聯(lián)網(wǎng)即時(shí)結(jié)算，避免了工傷職工來回跑腿，降低了墊付壓力。

4.人社公共服務(wù)體系持續(xù)完善。一是在辦事效率上持續(xù)“提速”。用好信息化手段，繼續(xù)推廣運(yùn)用江西人社一體化、“智慧仲裁”等系統(tǒng)，大力推進(jìn)人社業(yè)務(wù)“網(wǎng)上辦、指尖辦”和“一網(wǎng)通辦”，持續(xù)推動(dòng)社保、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域“一件事一次辦”。如社銀服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)取得新進(jìn)展，工商銀行上猶支行、農(nóng)商銀行東山支行、建設(shè)銀行上猶支行、郵儲(chǔ)銀行花園支行的升級(jí)改造和網(wǎng)點(diǎn)覆蓋工作已完成，實(shí)現(xiàn)人社業(yè)務(wù)“就近辦”、“線上辦”、“一站式”服務(wù)。企業(yè)開辦社保登記時(shí)間從1個(gè)工作日提速到立等可取，普惠性穩(wěn)崗返還、階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率等惠企政策等政策“免申即享”，實(shí)現(xiàn)由“企業(yè)找政策”到“政策找企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，為群眾、企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。二是加快推進(jìn)社?？?/font>“一卡通”應(yīng)用。在全市率先推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)企工資福利發(fā)放試點(diǎn)和惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放試點(diǎn)，已下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<上猶縣社會(huì)保障卡“一卡通”創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》。