第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、落實黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險的路線、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會保險法律法規(guī)和政策，開展全縣社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的組織實施和管理工作；

（二）負(fù)責(zé)全縣參保退休人員養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)審核、支付；負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作，指導(dǎo)和組織實施全縣街道、社區(qū)養(yǎng)老保險社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險基金管理；養(yǎng)老保險基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險會計報表的編制、匯總、分析和上報工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險基金缺口的預(yù)測和執(zhí)行養(yǎng)老保險基金預(yù)警制度。

（四）稽核用人單位繳納養(yǎng)老保險費情況和退休人員養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格。

（五）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)養(yǎng)老保險方面的來信來訪的督辦和查處工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險統(tǒng)計報表的編制、匯總、分析和上報工作。

（七）承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣社會保險服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)處室10個，分別為：綜合股、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險股、企業(yè)養(yǎng)老保險股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、工傷保險股、計財股、稽核股、退管中心、信息技術(shù)股、檔案股。

編制人數(shù)小計31人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計31人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計12人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2025年上猶縣社會保險服務(wù)中心單位收入預(yù)算總額為445.66萬元，較上年預(yù)算安排增加20.38萬元。其中：財政撥款收入430.66萬元，較上年預(yù)算安排增加25.38萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入15萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年上猶縣社會保險服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為445.66萬元，較上年預(yù)算安排增加20.38萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出430.66萬元，較上年預(yù)算安排增加59.22萬元，其中：工資福利支出386.54萬元、商品和服務(wù)支出36.08萬元、對個人和家庭的補助8.04萬元、資本性支出0萬元；項目支出15萬元，較上年預(yù)算安排增加減少5萬元，其中：工資福利支出5.20萬元、商品和服務(wù)支出4.80萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出5萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出372.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬元；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出15萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1.72萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出：15.45萬元，較上年預(yù)算安排增加0.63萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少53.84萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出391.74萬元，較上年預(yù)算安排增加12.19萬元；商品和服務(wù)支出40.88萬元，較上年預(yù)算安排減少2.91萬元；對個人和家庭的補助8.04萬元，較上年預(yù)算安排增加7.32萬元；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排減少2.04萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年上猶縣社會保險服務(wù)中心單位財政撥款支出預(yù)算總額為430.66萬元，較上年預(yù)算安排增加25.38萬元。

按支出功能科目劃分：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出372.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1.72萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出：15.45萬元，較上年預(yù)算安排增加0.63萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少53.84萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出430.66萬元，較上年預(yù)算安排增加59.22萬元，其中：工資福利支出386.54萬元，商品和服務(wù)支出36.08萬元，對個人和家庭的補助8.04萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少33.80萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）2025年其他資金項目情況說明

⑴項目概述：2025年單位其他資金項目

⑵立項依據(jù)：根據(jù)往年數(shù)據(jù)測算單位其他資金

⑶實施主體：上猶縣社會保險服務(wù)中心

⑷實施方案：根據(jù)單位其他資金收入有序開展實施。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：15萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：提高社會保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)水平，完成各項征繳任務(wù)，確保各險種退休待遇及時足額發(fā)放。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣社會保險服務(wù)中心單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排17.34萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費15.23萬元，比上年增0萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.11萬元，比上年增0萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出 。

（三）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

 （四）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

編輯：楊瑞
校對：張青青
審簽：熊紹辰