第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心是上猶縣人力資源和社會保障局下屬二級財政全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：

1.貫徹落實國家促進就業(yè)的方針、政策和有關法律法規(guī)；分析、了解、掌握全縣就業(yè)失業(yè)的基本狀況，建立健全就業(yè)失業(yè)監(jiān)控管理體系，控制失業(yè)率，維護就業(yè)局勢基本穩(wěn)定。

2.協(xié)助縣人力資源和社會保障局擬定公共就業(yè)服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施并具體實施。負責落實就業(yè)再就業(yè)年度工作計劃。

3.負責落實全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立健全運行機制，擴展服務功能，改善服務手段，提升服務能力。

4.負責組織開展各類公共就業(yè)服務專項行動，認真落實各類積極就業(yè)政策，做好就業(yè)再就業(yè)援助工作。

5.負責全縣鎮(zhèn)街鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務平臺建設工作；承擔勞動力就業(yè)能力建設工作責任。負責全縣就業(yè)訓練、就業(yè)再就業(yè)培訓管理，組織指導開展下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)和農民工崗前就業(yè)培訓，提升人力資源能力。

6.承擔城鄉(xiāng)勞動力創(chuàng)業(yè)促就業(yè)指導服務工作責任。負責全縣創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)指導、政策咨詢、開業(yè)后續(xù)支持服務，引導全民創(chuàng)業(yè)。

7.負責全縣失業(yè)保險基金的發(fā)放和管理工作，并承擔開展失業(yè)人員的再就業(yè)工作。

8.負責全縣再就業(yè)小額擔保貸款的審核、管理、回收、小企業(yè)認定和個貸貼息工作。

9.負責全縣勞服企業(yè)、小企業(yè)、再就業(yè)基地、非正規(guī)勞動組織、社區(qū)就業(yè)組織的認定、管理、指導服務等工作；負責創(chuàng)業(yè)指導和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設。

10.負責管理全縣人才市場，收集發(fā)布需求信息，為用人單位招聘人才；對在職、辭職等科技人員和管理人才提供轉崗、交流和推薦就業(yè)；提供人才流動仲裁及人才培訓；托管人事檔案，代理人事行政關系掛靠；為掛靠人員提供政審、調升檔案工資、轉正定級、職稱評審等服務；為當?shù)厣串厴I(yè)生推薦就業(yè)；開展人才測評等。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位內設處室7個，分別為：綜合股、就業(yè)援助股、人力資源開發(fā)股、失業(yè)保險股、創(chuàng)業(yè)金融服務股、技能培訓股、基金財務股。

編制人數(shù)小計20人，其中：事業(yè)編制人數(shù)20人。實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計20人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計6人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 （一）收入預算情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位收入預算總額為284.74萬元，較上年預算安排增加43.1萬元，主要原因是人員經費增加造成的增加。其中：財政撥款收入274.74萬元，較上年預算安排增加43.1萬元；其他收入10萬元，與上年預算持平。

（二）支出預算情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位支出預算總額為284.74萬元，較上年預算安排增加43.1萬元，主要原因人員經費增加造成的增加。

按支出項目類別劃分：基本支出274.74萬元，較上年預算安排增加45.92萬元，其中：工資福利支出246.88萬元、商品和服務支出17萬元、對個人和家庭的補助10.86萬元；項目支出10萬元，較上年預算安排減少2.82萬元，其中：工資福利支出1.46萬元、其他支出8.54萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出250.33萬元，較上年預算安排增加18.28萬元；衛(wèi)生健康支出11.18萬元，較上年預算安排增加1.59萬元；住房保障支出23.23萬元，較上年預算安排增加23.23萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出248.34萬元，較上年預算安排增加33.88萬元；商品和服務支出17萬元，較上年預算安排增加2.75萬元；對個人和家庭的補助10.86萬元，較上年預算安排增加10.74萬元；其他支出8.54萬元，較上年預算安排增加8.54萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位財政撥款支出預算總額為274.74萬元，較上年預算安排增加43.1萬元，主要原因是人員經費的增加造成的增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出240.33萬元；衛(wèi)生健康支出11.18萬元；住房保障支出23.23萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出274.74萬元，較上年預算安排增加45.92萬元，其中：工資福利支出246.88萬元，商品和服務支出17萬元，對個人和家庭的補助10.86萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 （五）國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 （六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

 （七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元， 政府采購工程預算0萬元， 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車實有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

 （九）2025年其他收入項目情況說明

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心對項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。為便于核算編外人員崗位補貼及職工往來發(fā)生款項收支，設立2025年其他收入項目資金，本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

⑴項目概述：2025年其他收入項目

⑵立項依據：核算編外人員崗位補貼及職工往來發(fā)生款項收支。

⑶實施主體：上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心

⑷實施方案：按規(guī)定核算編外人員崗位補貼及職工往來發(fā)生款項收支。

⑸實施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

⑹本年度預算安排：10萬元。

⑺項目年度績效目標：享受崗位補貼工資≥2000元，崗位補貼發(fā)放準確率≥95%，補貼資金在規(guī)定時間內支付到達率≥95%，公共就業(yè)服務滿意度≥95%。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位“三公”經費財政撥款安排8.82萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致。

公務接待費6.32萬元，比上年減0.13萬元，主要原因是：按照中央八項規(guī)定要求進一步壓縮公務接待費，加強管理，從而減少公務接待費。

公務用車運行維護費2.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

（六）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一） 就業(yè)事務管理支出：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

（二）事業(yè)單位離退休支出：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受記離休人員待遇的醫(yī)療經費。

（五）住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

編輯：楊瑞
校對：張青青
審簽：熊紹辰