（二）商品和服務(wù)支出22.39萬(wàn)元，比上年增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%，主要原因：社會(huì)保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面宣傳次數(shù)增加，費(fèi)用隨之增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.88萬(wàn)元，比上年增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.21%，主要原因：代發(fā)國(guó)有企業(yè)職教幼教教師退休待遇財(cái)政補(bǔ)差資金2.72萬(wàn)元列入此科目。

（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：上年度與本年度均無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)17.18萬(wàn)元，決算數(shù)15.09萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的87.83%；決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：沒(méi)有因公出國(guó)需要。決算數(shù)與上年持平，主要原因：2023年、2024年均無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.11萬(wàn)元，決算數(shù)1.98萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)預(yù)算。決算數(shù)與上年持平,主要原因：2023年、2024年均無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)預(yù)算。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.11萬(wàn)元，決算數(shù)1.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的93.84%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年持平,主要原因：控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，只減不增原則。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)15.07萬(wàn)元，決算數(shù)13.11萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的86.99%，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%,主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待145批，累計(jì)接待999人次，主要是：正常公務(wù)接待及招商安商接待費(fèi)用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位為事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金   1760.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的97.43%。其中，29個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

本單位對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年保障性支出項(xiàng)目、2024年困難群體代繳項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2024年分配上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_省級(jí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助（經(jīng)常性）項(xiàng)目、業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2023年度規(guī)上企業(yè)參保縣級(jí)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、2024年副科補(bǔ)貼項(xiàng)目、2024年城居?？h級(jí)配套資金項(xiàng)目、2024年保障支出項(xiàng)目、2023年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2024年代繳困難群體養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目、2024年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣配套項(xiàng)目、2024年知青和未參保大集體人員待遇項(xiàng)目、2024年被征地農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目、2023年“助保貸款”貼息項(xiàng)目、2024城居保省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目、2023年規(guī)上企業(yè)參保補(bǔ)貼（市級(jí)）項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_提前下達(dá)2024年省級(jí)城鎮(zhèn)困難群眾脫貧解困項(xiàng)目、代繳2024年新增困難人員城居保項(xiàng)目、2023年規(guī)上企業(yè)參保縣級(jí)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、2024年個(gè)人儲(chǔ)蓄項(xiàng)目、2024年職教幼教師補(bǔ)差項(xiàng)目、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 
　　（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 
　　（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 
　　（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 
　　（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　　（三）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  
　　（四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 
　　（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

（六）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（七）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

編輯：林云平

校對(duì)：黃以順

審簽：盧盛群