上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2024年度部門決算

目錄

第一部分上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是上猶縣人力資源和社會保障局下屬二級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：
　　1、組織實(shí)施城鄉(xiāng)勞動力流動和勞動力資源的開發(fā)利用，開展城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)勞動保障事務(wù)所開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；
　　2、負(fù)責(zé)人力資源市場管理審核、發(fā)布招聘廣告，開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)工作，組織勞動力有序流動，定期發(fā)布勞動力供求市場信息；
　　3、負(fù)責(zé)辦理《就業(yè)失業(yè)登記證》、技能培訓(xùn)《就業(yè)培訓(xùn)合格證書》《創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書》的發(fā)放與管理、審驗(yàn)工作；
　　4、負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)基地資質(zhì)審核、認(rèn)定；
　　5、負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理工作，并承擔(dān)開展失業(yè)人員的再就業(yè)工作；
　　6、負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的審核、管理、回收、小企業(yè)認(rèn)定和個(gè)貸貼息工作，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；
　　7、負(fù)責(zé)全縣勞服企業(yè)、小企業(yè)、再就業(yè)基地、非正規(guī)勞動組織、社區(qū)就業(yè)組織的認(rèn)定、管理、指導(dǎo)服務(wù)等工作；
　　8、負(fù)責(zé)就業(yè)補(bǔ)助資金的預(yù)算編制、報(bào)表匯編工作；
　　9、負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)。
　　10、負(fù)責(zé)管理全縣人才市場，收集發(fā)布需求信息，為用人單位招聘人才；對在職、辭職等科技人員和管理人才提供轉(zhuǎn)崗、交流和推薦就業(yè)；提供人才流動仲裁及人才培訓(xùn)；托管人事檔案，代理人事行政關(guān)系掛靠；為掛靠人員提供政審、調(diào)升檔案工資、轉(zhuǎn)正定級、職稱評審等服務(wù)；為當(dāng)?shù)厣串厴I(yè)生推薦就業(yè)；開展人才測評等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（本級）。

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（本級）設(shè)立7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股，就業(yè)援助股，失業(yè)保險(xiǎn)股，人力資源開發(fā)股，創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股，技能培訓(xùn)股，基金財(cái)務(wù)股等7個(gè)股室。

本部門年末編制內(nèi)實(shí)有人員20人，其他人員17人。離退休人員6人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員6人。

第二部分2024年度部門決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2024年度收入總計(jì)5390.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.45萬元，比上年增加4.27萬元，增長360.72%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)5385.37萬元，比上年增加807.29萬元，增長17.63%，主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興收入造成的增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入5370.96萬元，占99.73%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14.41萬元，占0.27%。

二、支出決算情況說明

本部門2024年度支出總計(jì)5390.83萬元，其中本年支出合計(jì)5385.57萬元，比上年增加815.52萬元，增長17.84%，主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出造成的增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元，比上年減少3.96萬元，下降42.99%，主要原因：上年數(shù)據(jù)調(diào)整，誤將其他應(yīng)付款列入單位資金。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出243.10萬元，占4.51%；項(xiàng)目支出5142.48萬元，占95.49%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1079.75萬元，決算數(shù)5370.96萬元，完成年初預(yù)算的497.42%。其中：

（一）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)10.98萬元，預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)清算造成的增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)22.33萬元，預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)造成的增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)570.16萬元，決算數(shù)2527.94萬元，完成年初預(yù)算的443.37%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)以及新增上級轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)助資金造成的增加。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)9.59萬元，決算數(shù)9.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（五）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)500.00萬元，決算數(shù)2800.12萬元，完成年初預(yù)算的560.02%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)新增就業(yè)幫扶資金及上級轉(zhuǎn)移支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金造成的增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出243.10萬元，其中：

（一）工資福利支出225.81萬元，比上年減少39.76萬元，下降14.97%，主要原因：創(chuàng)貸獎補(bǔ)資金工作經(jīng)費(fèi)減少造成的減少。

（二）商品和服務(wù)支出13.57萬元，比上年減少29.96萬元，下降68.82%，主要原因：創(chuàng)貸獎補(bǔ)資金工作經(jīng)費(fèi)減少造成的減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.72萬元，比上年增加2.38萬元，增長176.79%，主要原因：年內(nèi)退休人員增加津貼造成的增加。

（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少3.37萬元，下降100.00%，主要原因：年內(nèi)未采購辦公設(shè)備造成的減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.56萬元，決算數(shù)8.56萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降1.62%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降1.79%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出造成的減少。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.30萬元，決算數(shù)6.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降1.57%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出造成的減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待56批，累計(jì)接待452人次，主要是：各縣區(qū)業(yè)務(wù)往來公務(wù)接待及招商引資項(xiàng)目公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2024年度政府采購支出總額80.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出80.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貸前調(diào)查業(yè)務(wù)用車。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目6個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金5142.48萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，6個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”。

組織對3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，分別為：普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算支出4974.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況看，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額1121.62萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額1677.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額2175.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.68%，整體運(yùn)行良好。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5385.57萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評價(jià)情況看，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行金額為5385.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率95.09%，整體運(yùn)行良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我部門對2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效評價(jià)工作，分別對就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)資金、就業(yè)幫扶補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)資金及普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金——創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項(xiàng)目資金收支情況進(jìn)行了績效評價(jià)。

一、本部門預(yù)算項(xiàng)目支出情況：

1.就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出：

2024年度年初安排預(yù)算資金為0萬元；當(dāng)年實(shí)際到位資金為2453.16萬元，當(dāng)年實(shí)際支出為2175.39萬元。完成了城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1919人，占全年目標(biāo)任務(wù)的106.6%。城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)587人，占全年目標(biāo)任的106.7%，就業(yè)困難人員就業(yè)227人，占全年目標(biāo)任的103.2%，零就業(yè)家庭就業(yè)安置率保持100%目標(biāo)。青年見習(xí)人數(shù)267人，占全年目標(biāo)任務(wù)的381.4%，補(bǔ)貼性培訓(xùn)人數(shù)1290人，占全年目標(biāo)任務(wù)的114.20%，新增擔(dān)?；?/font>30萬元，占全年目標(biāo)任務(wù)的100%。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為277.77萬元。預(yù)算執(zhí)行率為88.68%。