一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計5390.83萬元，其中年初結轉和結余5.45萬元，比上年增加4.27萬元，增長360.72%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計5385.37萬元，比上年增加807.29萬元，增長17.63%，主要原因：年內新增業(yè)務事業(yè)費及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補資金和其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興收入造成的增加。

本年收入的具體構成：財政撥款收入5370.96萬元，占99.73%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14.41萬元，占0.27%。

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計5390.83萬元，其中本年支出合計5385.57萬元，比上年增加815.52萬元，增長17.84%，主要原因：年內新增業(yè)務事業(yè)費及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補資金和其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出造成的增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余5.25萬元，比上年減少3.96萬元，下降42.99%，主要原因：上年數(shù)據(jù)調整，誤將其他應付款列入單位資金。

本年支出的具體構成：基本支出243.10萬元，占4.51%；項目支出5142.48萬元，占95.49%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)1079.75萬元，決算數(shù)5370.96萬元，完成年初預算的497.42%。其中：

（一）教育支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)10.98萬元，預決算差異主要原因：年內人員經(jīng)費清算造成的增加。

（二）科學技術支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)22.33萬元，預決算差異主要原因：年內新增業(yè)務事業(yè)費造成的增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)570.16萬元，決算數(shù)2527.94萬元，完成年初預算的443.37%。預決算差異主要原因：年內人員經(jīng)費以及新增上級轉移就業(yè)補助資金造成的增加。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)9.59萬元，決算數(shù)9.59萬元，完成年初預算的100.00%。

（五）農(nóng)林水支出（類）年初預算數(shù)500.00萬元，決算數(shù)2800.12萬元，完成年初預算的560.02%。預決算差異主要原因：年內新增就業(yè)幫扶資金及上級轉移支付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補資金造成的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出243.10萬元，其中：

（一）工資福利支出225.81萬元，比上年減少39.76萬元，下降14.97%，主要原因：創(chuàng)貸獎補資金工作經(jīng)費減少造成的減少。

（二）商品和服務支出13.57萬元，比上年減少29.96萬元，下降68.82%，主要原因：創(chuàng)貸獎補資金工作經(jīng)費減少造成的減少。

（三）對個人和家庭補助支出3.72萬元，比上年增加2.38萬元，增長176.79%，主要原因：年內退休人員增加津貼造成的增加。

（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少3.37萬元，下降100.00%，主要原因：年內未采購辦公設備造成的減少。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)8.56萬元，決算數(shù)8.56萬元，完成全年預算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降1.62%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內沒有發(fā)生因公出國（境）費用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內沒有發(fā)生因公出國（境）費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：年內沒有發(fā)生因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，其中：

公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內沒有發(fā)生公務用車購置費用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內沒有發(fā)生公務用車購置費用。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：加強公務用車管理，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降1.79%，主要原因：加強公務用車管理，盡量壓縮及控制支出造成的減少。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量1輛。

（三）公務接待費全年預算數(shù)6.30萬元，決算數(shù)6.30萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降1.57%，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，盡量壓縮及控制支出造成的減少。全年國內公務接待56批，累計接待452人次，主要是：各縣區(qū)業(yè)務往來公務接待及招商引資項目公務接待支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2024年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關支行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額80.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出80.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貸前調查業(yè)務用車。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金5142.48萬元，占項目支出總額的100%。其中，6個項目評價結果為“優(yōu)”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

組織對3個項目開展了部門評價，分別為：普惠金融發(fā)展專項項目、就業(yè)幫扶補助專項項目、就業(yè)補助專項項目。涉及一般公共預算支出4974.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，普惠金融發(fā)展專項項目支出預算執(zhí)行金額1121.62萬元，預算執(zhí)行率100%；就業(yè)幫扶補助專項項目支出預算執(zhí)行金額1677.5萬元，預算執(zhí)行率100%；就業(yè)補助專項項目支出預算執(zhí)行金額2175.39萬元，預算執(zhí)行率88.68%，整體運行良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5385.57萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優(yōu)”。從評價情況看，部門整體支出預算執(zhí)行金額為5385.5萬元，預算執(zhí)行率95.09%，整體運行良好。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“普惠金融發(fā)展專項項目支出績效自評表”“就業(yè)幫扶補助專項項目支出績效自評表”“就業(yè)補助專項項目支出績效自評表”等項目支出績效自評結果如下：

 






第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 

6.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

二、支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

3.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  

4.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

5.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

三、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

編輯：王艷紅

校對：羅佾

審簽：華明石