上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算

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目 ???錄

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第一部分 ?概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

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一、部門主要職責

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)、人民防空事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負責建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機制，并指導組織實施。

2、承擔全縣風景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查報批、保護和監(jiān)督管理工作等。

3、綜合負責全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

4、負責全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理；負責市場準入、設(shè)計方案招標、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理等。

5、指導全縣城市建設(shè)工作，改善人居生態(tài)環(huán)境、促進全縣新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。

6、負責全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實施部分項目。

7、指導全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

8、負責制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導實施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導和技術(shù)培訓以及行業(yè)統(tǒng)計工作等。

9、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)（從）業(yè)資格的審批、審核報批和管理。

10、負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測繪等企業(yè)（機構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

11、依法查處房地產(chǎn)市場、物業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等企業(yè)（機構(gòu)）在經(jīng)營管理過程中涉及房地產(chǎn)方面有關(guān)的各種違法違規(guī)行為。

12、組織實施全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、計劃；負責縣城范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營的管理；參與縣城規(guī)劃區(qū)國有土地使用權(quán)的出讓、有償轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營和開發(fā)利用工作。

13、負責全縣范圍內(nèi)房地產(chǎn)市場的管理、規(guī)范和培育及房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃、典當、拍賣、置換、置業(yè)擔保、繼承、贈與等的管理。

14、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗和住宅小區(qū)物業(yè)等級初評工作；協(xié)助當?shù)厝嗣裾?、社區(qū)指導業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉產(chǎn)生、備案，指導督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動；負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)和制定物業(yè)收費辦法。

15、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計劃；負責組織實施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

16、負責城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護；負責各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計劃。

17、負責全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。

18、編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和計劃，組織編制人防建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人防要求及人防建設(shè)規(guī)劃情況。

19、組織開展人民防空指揮工作。組織開展制定城市防空襲方案和各項保障方案；組織開展城市防空襲演習；負責群眾防空組織建設(shè)、人防專業(yè)隊伍建設(shè)和訓練工作。

20、負責指揮自動化、空情報知、防空警報、通信保障和信息保密系統(tǒng)建設(shè)，建立健全人防信息系統(tǒng)值勤和維護管理制度，確保人防指揮信息系統(tǒng)暢通。

21、戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。落實指揮通信保障，負責發(fā)放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。

22、負責人防工程的審批、質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗收；組織人防工程的維護管理和開發(fā)利用，指導和監(jiān)督城市建設(shè)和地下空間開發(fā)中落實人民防空要求，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為。

23、負責管理人民防空經(jīng)費和國有資產(chǎn)。依法征收結(jié)合民用建筑修建防空地下室易地建設(shè)費，編制人民防空經(jīng)費預(yù)決算，對使用情況實施監(jiān)督檢查。

24、負責人民防空宣傳教育工作。組織制定人民防空和參與防災(zāi)救災(zāi)教育計劃并組織實施。

25、組織人民防空科學技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果。

26、負責全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓、機構(gòu)編制、人事勞動和離退休干部職工的管理工作。

27、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2022上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)（獨立核算）。

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制人數(shù)108人，其中：行政編制13人;含1名工勤編制；全額事業(yè)編制41人、自收自支編制54人；實有人數(shù)108人，其中：在職人數(shù)108人，包括行政人員13人，全額補助事業(yè)人員41人；自收自支人員54人，退休58人，遺屬2人。

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第二部分 ?上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算情況說明

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一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為14840.46萬元，比上年收入預(yù)算總額增加了13359.3萬元，增長8.99倍，原因：是老舊小區(qū)改造項目的增加等。其中：財政撥款收入814.88萬元，較上年減少154.29萬元，同比減少15.92%，占收入預(yù)算總額的5.5%；其他收入14006.64萬元，較上年增加14006.64萬元，同比增長100%，占收入預(yù)算總額的94.37%。國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)18.93萬元，較上年增加18.93萬元，同比增長100%，占收入預(yù)算總額的0.13%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為14840.46萬元，比上年支出預(yù)算增加了13359.3萬元，增長了8.99倍，原因：是老舊小區(qū)改造項目的增加等。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出627.86萬元，較上年預(yù)算安排減少854.79萬元，同比減少57.65%，占支出預(yù)算總額的4.23%；包括工資福利支出586.06萬元、商品和服務(wù)支出37.5萬元、對個人和家庭的補助支出4.31萬元；項目支出14212.59萬元，較上年預(yù)算增長14212.59萬元，同比增長100%，占支出預(yù)算總額的95.77%；包括工資福利支出797.03萬元、商品和服務(wù)支出542.25萬元，資本性支出3612.55萬元，其他相關(guān)支出9260.76萬元；在基本支出中含黨建經(jīng)費20萬元。

按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出10785.83萬元，較上年增長9383.38萬元，占支出預(yù)算總額的72.68%；社會保障和就業(yè)86.58萬元，較上年增長6.38萬元，占支出預(yù)算總額的0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出40.2萬元，較上年增長40.2萬元，占支出預(yù)算總額的0.27%。國防支出3775.65萬元，較上年增長3775.65萬元，占支出預(yù)算總額的25.44%；住房保障支出2.2萬元，較上年增長2.2萬元，占支出預(yù)算總額的0.01%；其他支出150萬元，較上年增長150萬元，占支出預(yù)算總額的1.01%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1383.09萬元，較上年預(yù)算安排減少224.67萬元；商品和服務(wù)支出579.75萬元，較上年預(yù)算安排增加540.75萬元；對個人和家庭的補助4.31萬元，較上年預(yù)算安排增加4.31萬元；資本性支出3612.55萬元，較上年預(yù)算安排增長3612.55萬元；其他相關(guān)支出9260.76萬元，較上年預(yù)算安排增長9260.76萬元。

（三）財政撥款支出情況：

2022年財政撥款支出預(yù)算814.88萬元，比上年減少154.29萬元，原因：是納入預(yù)算的行政性收入的減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出76.58萬元，較上年預(yù)算安排減少3.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出698.1萬元，較上年預(yù)算安排減少190.87萬元；衛(wèi)生健康支出40.2萬元，較上年預(yù)算安排增加40.2萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出625.94萬元，較上年預(yù)算安排減少343.23萬元，其中：工資福利支出584.14萬元，商品和服務(wù)支出37.5萬元，對個人和家庭的補助4.31萬元；項目支出188.94萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出188.94萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算494.33萬元，比上年預(yù)算增加148.41萬元，增長42.9%，機關(guān)運行費正常增長。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額452萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算302萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元.

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金188.94萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

其中績效目標批復試點的項目情況說明:

?????項目名稱：業(yè)務(wù)事業(yè)費

1.?項目概述：用于機關(guān)正常運行

2.?立項依據(jù)：根據(jù)年初預(yù)算

3.?實施主體：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

4.?實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5.?年度預(yù)算安排：從年度預(yù)算中安排本年度績效

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排55萬元。其中：

2022年本部門預(yù)算沒有安排因公出國（境）費用，主要原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費52萬元，比上年減少2.8萬元，主要原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護3萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算標準。

2022年本部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置費用主要原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

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第三部分 ?上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

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第四部分 ??名詞解釋