上猶縣房屋征收辦2020年度本級(jí)決算

目    錄

第一部分  上猶縣房屋征收辦概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣房屋征收辦概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報(bào)縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)起草國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)批準(zhǔn)，受國(guó)土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國(guó)土部門委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對(duì)征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對(duì)縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報(bào)縣政府批準(zhǔn)。

5、落實(shí)和執(zhí)行縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于土地房屋征收工作部署決策，及時(shí)梳理征遷工作中的重要問題，研究解決辦法，報(bào)縣委、縣政府審定。

6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣土地房屋征收工作人員開展相關(guān)法律法規(guī)、征收補(bǔ)償工作程序進(jìn)行培訓(xùn)，依法持證上崗。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況

2020年上猶縣房屋征收管理辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)。包括：上猶縣房屋征收管理辦公室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：人事秘書股、資金審核股、征收補(bǔ)償股。

上猶縣房屋征收管理辦公室2020年年末事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)際在編在職人員6人，退休0人；遺屬補(bǔ)助人員2人。

                                 第二部分 2020年部門決算表

十張表格（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

   本部門2020年度收入總計(jì)  4640.46  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.78萬(wàn)元，較2019年增加  3715  萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 400%，主要原因是：2020年幾個(gè)大公司和廠房的征收補(bǔ)償資金數(shù)額大、支付給拆遷戶的臨時(shí)過渡費(fèi)增加、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費(fèi)增加；安置補(bǔ)償款增加、安置過渡費(fèi)增加。

本年度收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4613.68萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)4640.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4628.84萬(wàn)元，較2019年增加3730萬(wàn)元，增長(zhǎng)415%，主要原因是：2020年幾個(gè)大公司和廠房的征收補(bǔ)償資金數(shù)額大、支付給拆遷戶的臨時(shí)過渡費(fèi)增加、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費(fèi)增加；安置補(bǔ)償款增加、安置過渡費(fèi)增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.62萬(wàn)元，較2019年減少15.16萬(wàn)元，下降56%，減少的原因是：支出相應(yīng)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出118.81萬(wàn)元，占2.57%；項(xiàng)目支出4510.03萬(wàn)元，占97.43%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 4628.84  萬(wàn)元，決算數(shù)為4628.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 32.67  萬(wàn)元，決算數(shù)為32.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 4594.07  萬(wàn)元，決算數(shù)為4594.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  2.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.38萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 72.23萬(wàn)元，較2019年增加14.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%，主要原因是：增加了新調(diào)入人員、工資提標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出 45.15 萬(wàn)元，較2019年增加2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是：增加了拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)用、征收補(bǔ)償款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%。決算數(shù)較2019年減少1.46萬(wàn)元，下降28 %，其中：

因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的80 %。決算數(shù)較2019年減少0.86萬(wàn)元，下降41 %，主要原因是：嚴(yán)格控制接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20 批，累計(jì)接待134人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。決算數(shù)較2019年增減少0.6 萬(wàn)元，下降19 %，主要原因是節(jié)約開支；年末公務(wù)用車保有  1  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 45.15 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6 %，主要原因是：安置點(diǎn)選房工作增加了廣告宣傳制作開支。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

    _{其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。}

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2020年的年終績(jī)效考核，按平時(shí)上下班指紋簽到情況、請(qǐng)假出差次數(shù)、各季度工作完成匯報(bào)情況等評(píng)分指標(biāo)，由干職工開會(huì)評(píng)分，多方面結(jié)合來評(píng)定年終的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  3260萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 70 %。    

組織對(duì)“土地征收項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)”、“征收補(bǔ)償資金”、“土地房屋征收測(cè)繪費(fèi)”等 3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3132 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 12 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目圓滿完成年初所定的目標(biāo)，對(duì)涉及的資金及時(shí)發(fā)放到位。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
      其他收入：指單位利息收入，見習(xí)大學(xué)生補(bǔ)貼。 
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 
      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 
      基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
     “三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

附件：2020年上猶縣房屋征收管理辦公室本級(jí)決算公開表