上猶縣房屋征收辦2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 上猶縣房屋征收辦概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣房屋征收辦部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)起草國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)批準(zhǔn)，受?chē)?guó)土部門(mén)授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受?chē)?guó)土部門(mén)委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書(shū)，并對(duì)征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對(duì)縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報(bào)縣政府批準(zhǔn)。
5、落實(shí)和執(zhí)行縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于土地房屋征收工作部署決策，及時(shí)梳理征遷工作中的重要問(wèn)題，研究解決辦法，報(bào)縣委、縣政府審定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣土地房屋征收工作人員開(kāi)展相關(guān)法律法規(guī)、征收補(bǔ)償工作程序進(jìn)行培訓(xùn)，依法持證上崗。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括上猶縣房屋征收管理辦公室；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個(gè)，分別是人事秘書(shū)股、資金審核股、征收補(bǔ)償股。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；遺屬補(bǔ)助人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年部門(mén)決算表
十張表格（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 1431.89 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.62萬(wàn)元，較2020年減少3208.57 萬(wàn)元，較上年減少 69.14%，主要原因是：2021年支付給拆遷戶(hù)的臨時(shí)過(guò)渡費(fèi)、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1420.27萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1431.89萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1431.89萬(wàn)元，較2020年減少3196.99萬(wàn)元，下降69.07%，主要原因是：2021年支付給拆遷戶(hù)的臨時(shí)過(guò)渡費(fèi)、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費(fèi)減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少11.62萬(wàn)元，下降100%，原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出158.05萬(wàn)元，占11.04%；項(xiàng)目支出1273.83萬(wàn)元，占88.96%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1431.89 萬(wàn)元，決算數(shù)為1431.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 44.23 萬(wàn)元，決算數(shù)為44.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 1373.83 萬(wàn)元，決算數(shù)為1373.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 13.83 萬(wàn)元，決算數(shù)為13.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.05萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 100.93萬(wàn)元，較2020年增加28.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.44%，主要原因是：增加了人員、工資提標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出 55.59 萬(wàn)元，較2020年增加10.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.78%，主要原因是：增加了拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)用、征收補(bǔ)償款。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元，較2020年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，主要原因是：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。
（ 四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.68萬(wàn)元，決算數(shù)為6.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.71%。決算數(shù)較2020年增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.89 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是近幾年單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有安排因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：?jiǎn)挝粵](méi)有安排因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.49萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.47 萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.43 %。決算數(shù)較2020年增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.41 %，主要原因是：征收業(yè)務(wù)加大，增加了與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)對(duì)接和用餐。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53 批，累計(jì)接待265人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.19萬(wàn)元，決算數(shù)為2.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.46 %。決算數(shù)較2020年增增加0.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39 %，主要原因是：鄉(xiāng)村振興的長(zhǎng)駐點(diǎn)較遠(yuǎn)，增加了往返路程以及征收工作下鄉(xiāng)的次數(shù)。年末公務(wù)用車(chē)保有 1 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開(kāi)支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 55.59 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加10.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.78 %，主要原因是：安置點(diǎn)選房工作增加了廣告宣傳制作開(kāi)支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是越野車(chē)，用于下鄉(xiāng)征收測(cè)繪。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0萬(wàn)元。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 158.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1273.83萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)資金預(yù)算安排與財(cái)政重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
2021年度無(wú)項(xiàng)目支出。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)基本情況
(一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)起草國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)批準(zhǔn)，受?chē)?guó)土部門(mén)授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后，報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受?chē)?guó)土部門(mén)委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書(shū)，并對(duì)征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對(duì)縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報(bào)縣政府批準(zhǔn)。
部門(mén)人員情況：
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括上猶縣房屋征收管理辦公室；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個(gè)，分別是人事秘書(shū)股、資金審核股、征收補(bǔ)償股。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人；遺屬補(bǔ)助人員2人。
（二）當(dāng)年部門(mén)履職工作任務(wù)：
上猶縣房屋征收辦公室是縣政府批準(zhǔn)的縣政府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，是縣政府根據(jù)法律、法規(guī)確定的國(guó)有土地上的房屋征收部門(mén)，同時(shí)，受自然資源局委托負(fù)責(zé)集體土地和集體土地上的房屋征收工作。主要承擔(dān)全縣范圍內(nèi)（含重點(diǎn)工程和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)）土地房屋征收工作的綜合協(xié)調(diào)、征收政策程序、測(cè)量補(bǔ)償、零星工程核查、企業(yè)征收、資金審核撥付、征收資料建檔、棚戶(hù)區(qū)改造等工作。我單位堅(jiān)持“以人為本、讓利于民、和諧改造、有序?qū)嵤焙汀肮_(kāi)、公平、公正”的原則，依法、規(guī)范、深入推進(jìn)了全縣土地房屋的征收工作。
二、當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職實(shí)現(xiàn)情況
我單位制定的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門(mén)中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，符合客觀實(shí)際，所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)清晰、透明、可衡量。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年預(yù)算配置控制較好。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，取得了預(yù)期效果，增強(qiáng)了涉征群眾的幸福感，得到了群眾一致好評(píng)。
（二）履職效果情況
本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）主要問(wèn)題及原因分析
1、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
2、管理水平有待提升。單位科學(xué)化、規(guī)范化管理水平有待進(jìn)一步提高。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、嚴(yán)格規(guī)范管理，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步完善、規(guī)范內(nèi)控制度。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。結(jié)合財(cái)務(wù)工作新形勢(shì)新要求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
