第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設工作的縣政府組成部門（直屬機構），主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于城鄉(xiāng)建設、住宅和房地產業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進房地產信息網絡化建設；負責建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設與房地產發(fā)展宏觀調控體系和房地產預警機制，并指導組織實施。

2、綜合負責全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標、工程監(jiān)理、工程質量與施工安全等。

3、負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢行業(yè)管理；負責市場準入、設計方案招標、設計合同備案、施工圖設計審查、工程勘察設計質量管理等。

4、負責全縣城規(guī)劃區(qū)內市政公用基礎設施項目的綜合協調工作，并根據政府安排組織實施部分項目。

5、指導全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作。

6、負責制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導實施；組織協調全縣建筑行業(yè)崗位培訓和專業(yè)技術人員繼續(xù)教育、全縣房地產行業(yè)管理、業(yè)務指導和技術培訓以及行業(yè)統(tǒng)計工作等。

7、負責全縣房地產開發(fā)、物業(yè)、房地產中介、白蟻防治、房地產測繪等企業(yè)（機構）資質和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。 

8、組織住宅小區(qū)配套設施的交驗和住宅小區(qū)物業(yè)等級初評工作；協助當地人民政府、社區(qū)指導業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉產生、備案，指導督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動；負責縣城規(guī)劃區(qū)內住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設計、建設和制定物業(yè)收費辦法。

9、組織編制全縣保障性住房建設計劃；負責組織實施全縣保障性住房的建設、分配和管理。

10、負責城區(qū)范圍內直管公房的經營和維修養(yǎng)護；負責各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計劃。

11、負責全縣范圍內房屋白蟻的預防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。

12、負責全局黨的建設、職工業(yè)務培訓、機構編制、人事勞動和離退休干部職工的管理工作。 

13、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設避部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關（獨立核算）。

編制人數小計108人，其中：行政編制人數13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數39人，自收自支編制人數56人。實有人數100人，其中：在職人數小計100人，行政在職人數13人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數39人，自收自支在職人數48人。離休人數小計0人，退休人數小計61人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 （一）收入預算情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局收入預算總額為6971.49萬元,較上年預算安排減少7868.97萬元,主要原因為機構改革，人員減少，人防、老舊小區(qū)等項目工作減少。其中：財政撥款收入971.49萬元，較上年預算安排增加156.61萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入6000萬元，較上年預算安排減少8006.64萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排減少18.94萬元。

（二）支出預算情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局支出預算總額為6971.49萬元,較上年預算安排減少7868.97萬元,主要原因為因為機構改革，人員減少，人防、老舊小區(qū)等項目工作減少。

按支出項目類別劃分：基本支出782.55萬元，較上年預算安排增加154.69萬元，其中：工資福利支出740.49萬元、商品和服務支出38.25萬元、對個人和家庭的補助3.81萬元、資本性支出0萬元；項目支出6188.94萬元，較上年預算安排減少8023.65萬元，其中：工資福利支出44.65萬元、商品和服務支出138.29萬元、資本性支出1979萬元，其他相關支出4027萬元。在基本支出中含黨建經費20萬元。

按支出功能科目劃分：國防支出2000萬元，較上年預算安排減少1775.65萬元；社會保障和就業(yè)支出81.45萬元，較上年預算安排減少5.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4890.04萬元較上年預算安排減少5935.99萬元，住房保障支出0萬元，較上年預算安安排減少2.2萬元，其他支出0萬元，較上年預算安排減少150萬元.

按支出經濟分類劃分：工資福利支出785.14萬元，較上年預算安排減少597.95萬元；商品和服務支出176.54萬元，較上年預算安排減少403.21萬元；對個人和家庭的補助3.81萬元，較上年預算安排減少0.5萬元；資本性支出1979萬元，較上年預算安排減少1633.55萬元；其他相關支出4027萬元，較上年預算安排減少5233.76萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局財政撥款支出預算總額為971.49萬元，較上年預算安排增加156.61萬元,主要原因為人員工資的正常調增。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出81.45萬元，較上年預算安排增加4.81萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出890.04萬元，較上年預算安排增加151.8萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出782.55萬元，較上年預算安排增加156.61萬元，其中：工資福利支出740.49萬元，商品和服務支出38.25萬元，對個人和家庭的補助3.81萬元；項目支出188.94萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出188.94萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算38.25萬元，比2022年預算增加0.75萬元，增加2%，主要原因為：新錄用職工。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額6971.49萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年本部門無項目支出。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局"三公"經費財政撥款安排53萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是，與上年安排保持一致。

公務接待費52萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費1萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：執(zhí)行預算標準。

公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（四）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（五）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事力支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設市場管理與監(jiān)督支出等。

（二）社會保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 2023年住建局部門公開表