上猶縣房屋征收管理辦公室2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣房屋征收管理辦公室是主管征地拆遷工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實施。
2、負(fù)責(zé)起草國有土地上房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會批準(zhǔn)，受國土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負(fù)責(zé)組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準(zhǔn)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣上猶縣房屋征收管理辦公室所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣房屋征收管理辦公室(獨立核算)。
編制人數(shù)小計8人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)小計6人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣房屋征收管理辦公室收入預(yù)算總額為240.42萬元,較上年預(yù)算安排減少882.82萬元,主要原因為：轉(zhuǎn)付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的征收工作經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入89.19萬元，較上年預(yù)算安排增加15.95萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入139.54萬元，較上年預(yù)算安排減少910.47萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元，較上年預(yù)算安排增加11.7萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶上猶縣房屋征收管理辦公室支出預(yù)算總額為240.42萬元,較上年預(yù)算安排減少882.82萬元,主要原因為轉(zhuǎn)付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的征收工作經(jīng)費減少。
按支出項目類別劃分：基本支出59.19萬元，較上年預(yù)算安排增加15.95萬元，其中：工資福利支出57.65萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助1.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出181.23萬元，較上年預(yù)算安排減少898.77萬元，其中：商品和服務(wù)支出30萬元、資本性支出129.6萬元;其他相關(guān)支出21.63萬元。
按支出功能科目劃分：基本養(yǎng)老保險繳費支出5.56萬元，較上年預(yù)算安排增加0.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出1.67萬元，較上年預(yù)算安排增加1.67萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出233.2萬元，較上年預(yù)算安排減少853.11萬元；一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較預(yù)算安排減少1.83萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出57.65萬元，較上年預(yù)算安排增加15.94萬元；商品和服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；對個人和家庭的補助1.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬元；項目支出181.23萬元，較上年預(yù)算安排減少898.77萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年上猶縣房屋征收管理辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為89.19萬元，較上年預(yù)算安排增加15.95萬元,主要原因為房屋征收工作支出增加。
按支出功能科目劃分：社會保障支出5.56萬元，較上年增加0.45萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.63萬元，較上年預(yù)算安排增加47.32萬元；一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1.82萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出59.19萬元，較上年預(yù)算安排增加15.95萬元，其中：工資福利支出57.65萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助1.53萬元。項目支出30萬元，較上年減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出30萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣房屋征收管理辦公室對整體支出項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額240.42萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣房屋征收管理辦公室預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計169.54萬元，其中：上猶中學(xué)擴建征收工作經(jīng)費項目169.54萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：
本部門本年度未安排項目。
⑴項目概述：
⑵立項依據(jù)：
⑶實施主體：
⑷實施方案：
⑸實施周期:
⑹本年度預(yù)算安排：
⑺績效目標(biāo):
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年上猶縣房屋征收管理辦公室"三公"經(jīng)費財政撥款安排6.68萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費3.49萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費3.19萬元,比上年增/減0萬元，與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映用于事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
