上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣房屋征收管理辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣房屋征收管理辦公室是主管征地拆遷工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)起草國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會批準(zhǔn)，受國土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準(zhǔn)。
二、部門基本情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣房屋征收管理辦公室（獨(dú)立核算）。
上猶縣征收辦編制數(shù)8人，其中：全額事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)6人，其中：全額事業(yè)6人,遺屬補(bǔ)助人員2人。
第二部分 上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室收入預(yù)算總額為1123.24萬元，比上年減少1680.1萬元，下降59.9%。原因是2022年涉征項(xiàng)目的補(bǔ)償資金減少。其中：財(cái)政撥款收入73.24萬元，較上年減少2725.6萬元，同比減少97.38%，占收入預(yù)算總額的6.5%;其他收入1050萬元，較上年增加1050元，同比增加100%，占收入預(yù)算總額的93.5%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室支出預(yù)算總額為1123.24萬元，比上年減少1680.1萬元，下降59.9%，原因是被征收人的拆遷補(bǔ)償款、安置過渡費(fèi)等支出減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出43.24萬元，較上年減少160.1萬元，同比減少78.73%，占支出預(yù)算總額的3.85%，包括工資福利支出41.71萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬元;項(xiàng)目支出1080萬元，較上年減少1520萬元，同比減少58.46%，占支出預(yù)算總額的96.15%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出30萬元，較上年減少18.6萬元，同比減少38.27%，占支出預(yù)算總額的2.67%；社會保障和就業(yè)5.11萬元，較上年增加0.26萬元，同比增加5.36%，占支出預(yù)算總額的0.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.82萬元，較上年增加1.82萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額的0.16%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1086.31萬元，較上年增加936.42萬元，同比增加624.73%，占支出預(yù)算總額的96.71%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出41.71萬元，較上年減少107.57萬元，同比減少72.06 %，占支出預(yù)算總額的3.85%；對個人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.65 %，占支出預(yù)算總額的0.13%，項(xiàng)目支出 1080萬元，較上年減少1520萬元，同比減少58.46 %，占支出預(yù)算總額的96.15%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算73.24萬元，比上年減少2725.6萬元，下降97.38%。原因是涉征項(xiàng)目減少，撥付給拆遷戶的征收補(bǔ)償款減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出30萬元，較上年減少18.6萬元，同比減少38.27%，占支出預(yù)算總額2.67%，社會保障和就業(yè)支出5.11萬元,較上年增加0.26萬元，同比增加5.36%，占支出預(yù)算總額0.45%，衛(wèi)生健康支出1.82萬元，較上年增加1.82萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額0.16%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.31萬元，較上年減少113.58萬元，同比減少75.77%，占支出預(yù)算總額3.23%。
按支出項(xiàng)目類劃分：基本支出43.24萬元，較上年減少160.1萬元，同比減少78.73%。包括工資福利支出41.71萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元；一般公共服務(wù)支出30萬元，較上年減少18.6萬元，同比減少38.27%。
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況說明
2022年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)47.96萬元，比上年預(yù)算增加4.79萬元，增長11.09 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 4.7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 4.7萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個，（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 1080 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目情況說明:
1.項(xiàng)目名稱：公路改建征收項(xiàng)目
2. 項(xiàng)目概述：G220上猶雙溪至平富段公路改建項(xiàng)目、S221上猶沈坊至濱江公路改建項(xiàng)目
3. 立項(xiàng)依據(jù)：征地公告
4. 實(shí)施主體：上猶縣房屋征收管理辦公室
5. 實(shí)施周期：1年
6. 年度預(yù)算安排：1080萬元
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.48萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元，比上年減少0.19萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，節(jié)約開支。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.18萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：節(jié)省公車維護(hù)支出。
4、公車購置費(fèi)0萬元，與上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車購置支出。
第三部分 上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
