上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?住建局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

部門概況

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一、部門主要職能

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)、人民防空事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實(shí)施。

2、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

3、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理等。

4、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實(shí)施部分項(xiàng)目。

5、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

6、依法查處房地產(chǎn)市場、物業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）在經(jīng)營管理過程中涉及房地產(chǎn)方面有關(guān)的各種違法違規(guī)行為。

7、組織實(shí)施全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣城范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營的管理；參與縣城規(guī)劃區(qū)國有土地使用權(quán)的出讓、有償轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營和開發(fā)利用工作。

8、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

9、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計(jì)劃。

10、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實(shí)施及科普宣傳。

11、編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，組織編制人防建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人防要求及人防建設(shè)規(guī)劃情況。

12、組織開展人民防空指揮工作。組織開展制定城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案；組織開展城市防空襲演習(xí)；負(fù)責(zé)群眾防空組織建設(shè)、人防專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練工作。

13、負(fù)責(zé)人防工程的審批、質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；組織人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用，指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)和地下空間開發(fā)中落實(shí)人民防空要求，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為。

14、負(fù)責(zé)管理人民防空經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)。依法征收結(jié)合民用建筑修建防空地下室易地建設(shè)費(fèi)，編制人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、負(fù)責(zé)人民防空宣傳教育工作。組織制定人民防空和參與防災(zāi)救災(zāi)教育計(jì)劃并組織實(shí)施。

16、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局有4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、房地產(chǎn)市場和物業(yè)監(jiān)管股、建筑業(yè)和人防監(jiān)管股（工程質(zhì)量安全監(jiān)管股）、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股（供水辦和燃?xì)廪k）。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)163人，其中在職人員100人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)5183.66萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少166.86元，下降100%；本年收入合計(jì)5183.66萬元，較2021年增加2351.58萬元，增長83.03%。主要原因是：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5183.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)5183.66萬元，其中本年支出合計(jì)5183.66萬元，較2021年增加2184.72萬元，增長72.85%，主要原因是：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，按年初預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1216.11萬元，占23.46%；項(xiàng)目支出3967.55萬元，占76.54%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為814.88萬元，決算數(shù)為5183.66萬元，完成年初預(yù)算的636.13%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：追加了其他一般公共服務(wù)辦公費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)76.58萬元，決算數(shù)為76.58萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.20萬元，決算數(shù)為40.20萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.98萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為6.98萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：追加了節(jié)能環(huán)保專用材料費(fèi)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為698.1萬元，決算數(shù)為4754.4萬元，完成預(yù)算的681.05%，主要原因是：老舊小區(qū)項(xiàng)目增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為264.07萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為264.07萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：追加了農(nóng)村危房改造和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為26.43萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為26.43萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：追加了用于社會福利的彩票公益金支出。?

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1183.25萬元，其中：

（一）工資福利支出791.34萬元，較2021年減少591.75萬元，下降42.78%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)減。

（二）商品和服務(wù)支出330.38萬元，較2021年減少249.37萬元，下降43.01%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出61.53萬元，較2021年增加57.22萬元，增長1327.61%，主要原因是：一是3人撫恤金50.78萬元；二是職業(yè)年金的做實(shí)。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少3612.55萬元，下降100%，主要原因是：執(zhí)行年初預(yù)算。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為55.8萬元，決算數(shù)為8.95萬元，完成全年預(yù)算的16.04%，決算數(shù)較2021年減少34.23萬元，下降89.61%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年相等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：沒有這方面的支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為3.2萬元，完成全年預(yù)算的6.4%，決算數(shù)較2021年減少29.2萬元，下降90.12%，主要原因是減少開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待108批，累計(jì)接待906人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.75萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購置公務(wù)車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)5.8為萬元，決算數(shù)為5.75萬元，完成全年預(yù)算的99.14%，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降0.86%，主要原因是未購置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

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六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.38萬元，較上年決算數(shù)增加30.82萬元，增長10.29%，主要原因是：專用材料費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額861.89萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出861.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額861.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額711.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.6%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金5183.66萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。 ???

組織對住建局業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出188.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范。

組織對其他收入項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算支出1110.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本年預(yù)算配置控制較好,預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5150.81萬元，政府性基金預(yù)算支出32.86萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出績效評價(jià)基本完成年初目標(biāo)，完成相關(guān)績效指標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5183.66萬元，執(zhí)行數(shù)為5183.66萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是扎實(shí)開展老舊小區(qū)改造工作；二是推進(jìn)自建房安全專整治工作；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；五是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價(jià)，確?？冃繕?biāo)的完成。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

本部門公開2022年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告（見附件）

第四部分 ?名詞解釋

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一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第五部分??附 ???件

2022年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目

支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

為正常開展機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，提高機(jī)關(guān)工作效率，保證機(jī)關(guān)相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常如黨建工作，創(chuàng)文工作、鄉(xiāng)村振興工作等。

二、績效評價(jià)工作開展情況

(一)績效評價(jià)的目的、對象和范圍

為促進(jìn)預(yù)算部門強(qiáng)化績效理念，提高資金使用效益，發(fā)揮財(cái)政資金業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出中的作用，進(jìn)一步提升政府部門績效水平，根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10 號)、對該項(xiàng)目2022年度執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)。

1、評價(jià)目的

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)在通過評價(jià)改善財(cái)政資金支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平，本次2022年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)主要目的：一是根據(jù)上述文件精神，對2022年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目開展績效評價(jià)工作，綜合反映項(xiàng)目支出成效，梳理項(xiàng)目存在的問題并提出建議，強(qiáng)化項(xiàng)目單位預(yù)算績效管理理念，提高財(cái)政資金的使用效率；二是通過本次績效評價(jià)工作的開展，為上猶縣績效評價(jià)管理辦公室預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗(yàn)，探索更加符合財(cái)政項(xiàng)目管理特點(diǎn)的績效管理模式和方法，優(yōu)化項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)，提升財(cái)政支出執(zhí)行效率。

2、評價(jià)對象和范圍

本次績效評價(jià)對象為2022年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，2022年初預(yù)算安排資金188.94萬元，實(shí)際支出154.29萬元。

三、存在問題及下一步工作措施、建議

（一）存在問題

本項(xiàng)目內(nèi)容較多，計(jì)劃會根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，如績效目標(biāo)設(shè)置過于具體，有可能導(dǎo)致部分績效目標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確，部分績效目標(biāo)的實(shí)施被取消的問題。

（二）下一步工作措施

1.在年度預(yù)算計(jì)劃編制的時候，科學(xué)謀劃，深入調(diào)研，確保各項(xiàng)預(yù)算資金測算準(zhǔn)確，可執(zhí)行強(qiáng)。

2.統(tǒng)籌項(xiàng)目進(jìn)度安排，在項(xiàng)目質(zhì)量、產(chǎn)出、時效目標(biāo)的設(shè)置時，盡量保證所設(shè)置的績效目標(biāo)完成率能夠正確反應(yīng)項(xiàng)目的推進(jìn)情況，績效目標(biāo)的設(shè)置以及后期的績效目標(biāo)的監(jiān)督、考核更加科學(xué)，做到本項(xiàng)目的績效考核能夠更加有效的指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施和評價(jià)。

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