上猶縣房屋征收辦2022年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣房屋征收辦概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  上猶縣房屋征收辦部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關土地房屋征收與補償法律和規(guī)范性文件，負責起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件，經(jīng)領導小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準后實施。

2、負責起草國有土地上房屋征收補償方案，經(jīng)領導小組討論通過后，報縣政府常務會批準，受國土部門授權委托負責起草集體土地和集體土地上的房屋征收補償方案，經(jīng)領導小組討論通過后，報縣政府常務會議批準。

3、負責簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負責組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負責制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進行監(jiān)督指導。

4、負責全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準。

5、落實和執(zhí)行縣委、縣政府和領導小組關于土地房屋征收工作部署決策，及時梳理征遷工作中的重要問題，研究解決辦法，報縣委、縣政府審定。

6、負責對全縣土地房屋征收工作人員開展相關法律法規(guī)、征收補償工作程序進行培訓，依法持證上崗。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括上猶縣房屋征收管理辦公室；內(nèi)設機構有3個，分別是人事秘書股、資金審核股、征收補償股。

本部門2022年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

       第二部分 2022年部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 888.6萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，較上年下降 0 %，；本年收入合計888.6萬元，較2021年減少543.29萬元，下降37.94%，主要原因是：2022年支付給拆遷戶的臨時過渡費、轉支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入888.6萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計888.6萬元，其中本年支出合計888.6 萬元，較2021年減少543.29萬元，下降37.94%，主要原因是：2022年支付給拆遷戶的臨時過渡費、轉支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費減少。年末結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，原因是：以支定收，年未沒有結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出111.35萬元，占12.53%；項目支出777.25萬元，占87.47%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1123.24萬元，決算數(shù)為888.6萬元，完成年初預算的79.11%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為30萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1086.31元，決算數(shù)為851.68萬元，完成年初預算的 78.4%。主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5.11萬元，決算數(shù)為5.11萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1.82萬元，決算數(shù)為1.82萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出111.35萬元，其中：

（一）工資福利支出70.65萬元，較2021年減少30.28萬元，下降30%，主要原因是：減少了臨時人員。

（二）商品和服務支出39.17萬元，較2021年減少16.42萬元，下降29.53%，主要原因是：減少了拆遷補償安置費用、征收補償款。

（三）對個人和家庭的補助支出1.53萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（ 四）資本性支出 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為6.68萬元，決算數(shù)為6.21萬元，完成全年預算的 92.96%，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降0.79 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：與上年相等。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有這方面的支出。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為3.49萬元，決算數(shù)為3.42萬元，完成全年預算的97.99 %，決算數(shù)較2021年減少0.05 萬元，下降1.44%，主要原因是：節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。全年國內(nèi)公務接待37批，累計接待 370人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.79萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：嚴格按照年初預算執(zhí)行；全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 3.19萬元，決算數(shù)為 2.79萬元，完成全年預算的87.46%，決算數(shù)較2021年減少 0萬元，下降0 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。年末公務用車保有  1  輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。

六、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出39.17萬元，較上年決算數(shù)減少16.42萬元，下降29.53 %，主要原因是：安置點選房工作減少了廣告宣傳制作開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本單位共有車輛 1 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 1 輛，用于下鄉(xiāng)征收測繪。單價100萬元（含）以上設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金349.74萬元，占項目支出總額的100%。    

組織業(yè)務事業(yè)費項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出30 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出 0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  349.74萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門資金預算安排與財政重點工作緊密結合，資金效益發(fā)揮明顯。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評總體情況：根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出項目支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為1080萬元，執(zhí)行數(shù)為349.74萬元，完成預算的32.38%。項目績效目標完成情況：一是創(chuàng)建省級“文明城市”工作；二是全力加快老城區(qū)建設；三是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標；四是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、項目核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制；進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開2022年業(yè)務事業(yè)費項目部門評價報告（見附件）

第四部分 名詞解釋

 一、收入科目

（一）、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

（二）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。 

（三）、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。 

二、支出科目

（一）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（四）、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（五）、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

    七、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、郵電費、公務接待費、培訓費、勞務費、辦公用房水電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

第五部分  附    件

2022年上猶縣房屋征收辦業(yè)務事業(yè)費專項經(jīng)費項目

支出績效自評報告

一、項目基本情況

為正常開展全縣房屋、土地征收工作，使縣重點工程各個項目快速推進，加快工業(yè)園南區(qū)擴區(qū)（油石巷）、上猶中學擴建等重點項目的征收進度,本部門積極貫徹落實黨的二十大精神和中央、省、市、縣委決策部署，認真履職，高效服務，深入推進全縣土地房屋征收工作。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價的目的、對象和范圍

為促進預算部門強化績效理念，提高資金使用效益，發(fā)揮財政資金在業(yè)務事業(yè)費專項經(jīng)費項目支出中的作用，進一步提升政府部門績效水平，根據(jù)財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預[2020]10 號)、對該項目2022年度執(zhí)行情況和資金使用情況進行績效評價。

1、評價目的

財政支出項目績效評價旨在通過評價改善財政資金支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務水平，本次2022年度業(yè)務事務費專項經(jīng)費項目績效評價主要目的：一是根據(jù)上述文件精神，對2022年度業(yè)務事業(yè)費專項經(jīng)費項目開展績效評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出建議，提高財政資金的使用效率；二是通過本次績效評價工作的開展，為上猶縣績效評價管理辦公室預算績效管理工作積累經(jīng)驗，探索更加符合財政項目管理特點的績效管理模式和方法，優(yōu)化項目頂層設計，提升財政支出執(zhí)行效率。

2、評價對象和范圍

本次績效評價對象為2022年業(yè)務事業(yè)費專項經(jīng)費項目，2022年初預算安排資金30萬元，實際支出30萬元。針對征收公告的制作、辦公耗材、征收資料審核及歸檔等工作進行了自評和總結。