第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實施。

2、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

3、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計方案招標(biāo)、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理等。

4、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實施部分項目。

5、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

6、負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)以及行業(yè)統(tǒng)計工作等。

7、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

8、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗和住宅小區(qū)物業(yè)等級初評工作；協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣裾?、社區(qū)指導(dǎo)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉產(chǎn)生、備案，指導(dǎo)督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)和制定物業(yè)收費辦法。

9、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計劃；負(fù)責(zé)組織實施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

10、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計劃。

11、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。

12、負(fù)責(zé)全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動和離退休干部職工的管理工作。

13、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（獨立核算）。

編制人數(shù)小計102人，其中：行政編制人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)92人（全額財政撥款編制人數(shù)45人，自收自支編制人數(shù)47人）。實有人數(shù)96人，其中：在職人數(shù)小計96人，行政在職人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)86人（全額事業(yè)人員39人，自收自支人員47人）。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計71人，遺屬2人。

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第二部分 ?2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分??2024年部門預(yù)算情況說明

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一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

?（一）收入預(yù)算情況

2024年上猶縣局收入預(yù)算總額為7449.29萬元,較上年預(yù)算安排增加477.8萬元,主要原因為老舊小區(qū)改造工作、檔案等工作增加。其中：財政撥款收入949.29萬元，較上年預(yù)算安排減少22.2萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入6500萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為7449.29萬元,較上年預(yù)算安排增加477.8萬元,主要原因為老舊小區(qū)改造、檔案等工作增加。

按支出項目類別劃分：基本支出793.85萬元，較上年預(yù)算安排增加11.3萬元，其中：工資福利支出753.29萬元、商品和服務(wù)支出36.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元、資本性支出0萬元；項目支出6655.44萬元，較上年預(yù)算安排增加466.5萬元，其中：工資福利支出326.16萬元、商品和服務(wù)支出187.83萬元、資本性支出3.25萬元、其他相關(guān)支出6138.2萬元。

按支出功能科目劃分：國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元；社會保障和就業(yè)支出103.11萬元，較上年預(yù)算安排增加21.66萬元；衛(wèi)生健康支出37.16萬元，較上年預(yù)算安排增加37.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7309.02萬元較上年預(yù)算安排增加2418.98萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1079.45萬元，較上年預(yù)算安排增加294.31萬元；商品和服務(wù)支出224.58萬元，較上年預(yù)算安排增加48.04萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出3.25萬元，較上年預(yù)算安排減少1975.72萬元；其他支出6138.2萬元，較上年預(yù)算安排增加2111.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年上猶縣上猶住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算總額為949.29萬元，較上年預(yù)算安排減少22.2萬元,主要原因為人員減少人防辦人員劃轉(zhuǎn)到發(fā)改委。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出103.11萬元，較上年預(yù)算安排減少21.66萬元；衛(wèi)生健康支出37.16萬元，較上年預(yù)算安排增加37.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出809.02萬元，較上年預(yù)算安排減少81.02萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出793.85萬元，較上年預(yù)算安排增加11.3萬元，其中：工資福利支出753.29萬元，商品和服務(wù)支出36.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元；項目支出155.44萬元，較上年預(yù)算安排減少33.5萬元，其中：工資福利支出26.16萬元，商品和服務(wù)支出126.03萬元，資本性支出3.25萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算36.75萬元，比2023年預(yù)算減少1.5萬元，下降3.92%，主要原因為：人防辦劃轉(zhuǎn)到發(fā)改委。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額132.25萬元,其中:貨物預(yù)算33.25萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算99萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額7449.29萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計155.44萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目。

⑴項目概述：

⑵立項依據(jù)：

⑶實施主體：

⑷實施方案：

⑸實施周期：

⑹本年度預(yù)算安排：

⑺績效目標(biāo)：

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排18萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費18萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年減1萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人防車劃轉(zhuǎn)至發(fā)改委。

公務(wù)用車購置費萬0元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分???名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事力支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

???（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

住建局2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)

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