第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣房屋征收辦是主管征地拆遷工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實施。

2、負(fù)責(zé)起草國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會批準(zhǔn)，受國土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負(fù)責(zé)組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準(zhǔn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣房屋征收辦所屬預(yù)算單位共有1個，包括：房屋征收辦（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計8人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)小計6人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人,遺補(bǔ)2人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣房屋征收辦收入預(yù)算總額為296.29萬元,較上年預(yù)算安排增加55.87萬元,主要原因為征收項目補(bǔ)償款增加。其中：財政撥款收入96.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7.10萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排增加60.46萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少11.7萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣房屋征收辦支出預(yù)算總額為296.29萬元,較上年預(yù)算安排增加55.87萬元,主要原因為征收項目補(bǔ)償款增加。

按支出項目類別劃分：基本支出66.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7.10萬元，其中：工資福利支出64.75萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出230萬元，較上年預(yù)算安排增加48.77萬元，其中：工資福利支出4.72萬元、商品和服務(wù)支出25.28萬元、資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.62萬元，較上年預(yù)算安排增加2.06萬元；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，較上年預(yù)算安排增加2.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.92萬元，較上年預(yù)算安排增加52.72萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出69.47萬元，較上年預(yù)算安排增加11.82萬元；商品和服務(wù)支出25.28萬元，較上年預(yù)算安排增加25.28萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出200萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣房屋征收辦財政撥款支出預(yù)算總額為96.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7.10萬元,主要原因為房屋征收工作支出增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.62萬元，較上年預(yù)算安排增加2.06萬元；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，較上年預(yù)算安排增加2.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.92萬元，較上年增加2.29萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出66.29萬元，較上年預(yù)算安排增加7.10萬元，其中：工資福利支出64.75萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元；項目支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出4.72萬元，商品和服務(wù)支出25.28萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣房屋征收辦對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額296.29萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣房屋征收辦部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計30萬元，本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述：

⑵立項依據(jù)：

⑶實施主體：

⑷實施方案：

⑸實施周期：

⑹本年度預(yù)算安排：

⑺績效目標(biāo)：

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣房屋征收辦"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排6.68萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)3.49萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年部門預(yù)算公開表(部門)_縣征收辦