第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設工作的縣政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于城鄉(xiāng)建設、住宅和房地產(chǎn)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡化建設；負責建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預警機制，并指導組織實施。

2、綜合負責全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

3、負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢行業(yè)管理；負責市場準入、設計方案招標、設計合同備案、施工圖設計審查、工程勘察設計質(zhì)量管理等。

4、負責全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎設施項目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實施部分項目。

5、指導全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作。

6、負責制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導實施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓和專業(yè)技術人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務指導和技術培訓以及行業(yè)統(tǒng)計工作等。

7、負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測繪等企業(yè)（機構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

8、組織住宅小區(qū)配套設施的交驗和住宅小區(qū)物業(yè)等級初評工作；協(xié)助當?shù)厝嗣裾?、社區(qū)指導業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉產(chǎn)生、備案，指導督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動；負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設計、建設和制定物業(yè)收費辦法。

9、組織編制全縣保障性住房建設計劃；負責組織實施全縣保障性住房的建設、分配和管理。

10、負責城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護；負責各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計劃。

11、負責全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。

12、負責全局黨的建設、職工業(yè)務培訓、機構(gòu)編制、人事勞動和離退休干部職工的管理工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門本級。

編制人數(shù)小計107人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)94人（全額財政撥款編制人數(shù)43人，自收自支編制人數(shù)51人）。實有人數(shù)小計158人，其中：在職人數(shù)小計87人，行政在職人數(shù)12人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)75人，（全額財政撥款編制人數(shù)43人，自收自支編制人數(shù)32人）。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計71人，遺屬人數(shù)小計5人。

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第二部分 ?2025年部門預算表

(詳見附表)

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第三部分??2025年部門預算情況說明

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一、2025年部門預算收支情況說明

?(一)收入預算情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門收入預算總額為7208.07萬元,較上年預算安排減少241.22萬元。其中：財政撥款收入1013.99萬元，較上年預算安排增加64.7萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入6000萬元，較上年預算安排減少500萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)194.07萬元，較上年預算安排增加194.07萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門支出預算總額為7208.07萬元,較上年預算安排減少241.22萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出983.72萬元，較上年預算安排增加189.87萬元，其中：工資福利支出896.44萬元、商品和服務支出41.25萬元、對個人和家庭的補助46.03萬元、資本性支出0萬元；項目支出6224.35萬元，較上年預算安排減少431.09萬元，其中：工資福利支出425.77萬元、商品和服務支出264.34萬元、對個人和家庭的補助18.47萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出95.23萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出5420.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出20.5萬元，較上年預算安排增加20.5萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出109.36萬元，較上年預算安排增加6.25萬元；衛(wèi)生健康支出46.05萬元，較上年預算安排增加8.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6985.26萬元，較上年預算安排減少323.76萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排減少0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出46.9萬元，較上年預算安排增加46.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1322.21萬元，較上年預算安排增加242.76萬元；商品和服務支出305.59萬元，較上年預算安排增加81.01萬元；對個人和家庭的補助64.5萬元，較上年預算安排增加60.69萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出95.23萬元，較上年預算安排增加91.98萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出5420.53萬元，較上年預算安排減少717.67萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門財政撥款支出預算總額為1013.99萬元，較上年預算安排增加64.7萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出109.36萬元；衛(wèi)生健康支出46.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出858.58萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出983.72萬元，較上年預算安排增加189.87萬元，其中：工資福利支出896.44萬元，商品和服務支出41.25萬元，對個人和家庭的補助46.03萬元，資本性支出0萬元。項目支出30.27萬元，較上年預算安排減少125.17萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出30.27萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

????2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

????2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算41.25萬元，比2024年預算增加4.5萬元，增長12.41%，主要原因為：機構(gòu)改革，征收辦并入，人員增加。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額236.5萬元,其中:政府采購貨物預算17.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算219萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。

（九）業(yè)務事業(yè)費項目情況說明

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計30.27萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

⑴項目概述：2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局業(yè)務事業(yè)費。

⑵立項依據(jù)：依據(jù)2025年年初預算。

⑶實施主體：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局。

⑷實施方案：2025年業(yè)務事業(yè)費按年初預算執(zhí)行。

⑸實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

⑹年度預算安排：30.27萬元。

⑺項目年度績效目標：保證單位正常運行。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排18萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費18萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分???名詞解釋

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一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事力支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設市場管理與監(jiān)督支出等。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

?(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

???（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

住建局2025年市縣部門預算公開表(單位)