目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門主要職責
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責是：
（一）貫徹落實中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī)；在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
（二）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機械化的監(jiān)督管理；主管全縣果苗調(diào)運工作，參與果苗質(zhì)量督查；指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)、財務管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作，，開展農(nóng)民實用人才科技教育。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法；做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實施工作；負責查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機制。
（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，承擔相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（七）負責主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標準化的實施工作；促進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負責飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。
（八）負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理，動植物內(nèi)外檢疫（不含森林植物內(nèi)檢）和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災，農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作，及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實措施，做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實施工作。
（十）統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施，促進全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理均衡發(fā)展，組織實施新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。牽頭負責農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用。指導農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理農(nóng)業(yè)類外來物種。
（十一）負責農(nóng)業(yè)投資管理。立項、審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項目，負責全縣農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的實施，參與開展永久基本農(nóng)田保護及耕地保護責任目標考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見，組織、指導和監(jiān)督項目實施；編報部門預算并組織執(zhí)行。
（十二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，制定項目管理辦法及有關(guān)項目建設(shè)和資金管理方面的實施意見；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責上級立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的項目安排、計劃審批；督促檢查、驗收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（十三）負責全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理，擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進行日常管理。擬定縣級應急儲備糧食規(guī)模，負責政策性糧食應急保障供應及軍糧供應與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，保證儲糧安全。負責縣級糧食儲備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。
（十四）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政班子和領(lǐng)導干部推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機制，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.改革完善糧食儲備體系和運營方式，完善縣級糧食儲備。進一步發(fā)揮政府儲備引導作用，鼓勵企業(yè)商業(yè)儲備，配合形成中央、省市級儲備與縣級儲備，政府儲備與企業(yè)儲備互為補充的協(xié)同發(fā)展格局。
（十七）有關(guān)職責分工。
1.與縣應急管理局在縣級救災物資儲備方面的職責分工?？h應急管理局負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同有關(guān)部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責縣級有關(guān)救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
2.與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。
（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、部門基本情況
上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制101人、自收自支編制0人；實有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員29人，全部補助事業(yè)人員70人；離休0人，退休80人，遺屬23人。
第二部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預算總額為10245.43萬元，較上年增加8110.68萬元，增加379.94%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金。其中：財政撥款收入1370.33萬元，占收入預算總額的13.38%，較上年減少669.42萬元，減少32.82%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，包括財政補助收入1370.33萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入8864.79萬元，占收入預算總額的86.52 %，較上年增加8864.79萬元，增加100 %，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.31萬元，占收入預算總額的0.10%，較上年減少34.69萬元，減少77.09%,主要原因是單位資金及時撥付。
（二）支出預算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預算總額為10245.43萬元，較上年增加8110.68萬元，增加379.94%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金支出，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1008.01萬元，占支出預算總額的 9.84 %，較上年減少1126.74萬元，減少52.78%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，各項支出減少；包括工資福利支出911.95萬元、商品和服務支出74.32萬元、對個人和家庭的補助支出21.75萬元；項目支出9237.42萬元，占支出預算總額的90.16%，較上年增加9237.42萬元，增加100%，主要原因是機構(gòu)改革，部門職能增加，高標準農(nóng)田等項目支出增加，包括工資福利支出340萬元、商品和服務支出723.07萬元、對企事業(yè)單位的補貼4.35萬元，資本性支出470萬元、其他相關(guān)支出7700萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費10萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出107.82萬元，占支出預算總額的1.05%；衛(wèi)生健康支出38.56萬元，占支出預算總額的0.38%；農(nóng)林水支出10098.05萬元，占支出預算總額的98.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，占支出預算總額的0.01%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算1370.33萬元，比上年減少669.42萬元，減少32.82%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出107.8162萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；農(nóng)林水支出1223.96萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算 797.39 萬元，比上年預算增加 38.42 萬元，增長 5.06 %，主要原因是機構(gòu)改革，部門職能增加，機關(guān)運行費增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 400 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 400 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費年初預算安排83.30萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：因疫情原因未安排因公出國支出。
公務接待費58.3萬元，比上年減少0.06萬元，主要原因是：壓減開支，節(jié)約經(jīng)費。
公務用車運行維護費25萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：單位執(zhí)法執(zhí)勤職能增加。
公務用車購置費0萬元，比上年減少19萬元，主要原因是：無購車計劃。
第三部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門主要職責
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責是：
（一）貫徹落實中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī)；在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
（二）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機械化的監(jiān)督管理；主管全縣果苗調(diào)運工作，參與果苗質(zhì)量督查；指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)、財務管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作，，開展農(nóng)民實用人才科技教育。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法；做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實施工作；負責查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機制。
（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，承擔相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（七）負責主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標準化的實施工作；促進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負責飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。
（八）負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理，動植物內(nèi)外檢疫（不含森林植物內(nèi)檢）和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災，農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作，及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實措施，做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實施工作。
（十）統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施，促進全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理均衡發(fā)展，組織實施新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。牽頭負責農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用。指導農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理農(nóng)業(yè)類外來物種。
（十一）負責農(nóng)業(yè)投資管理。立項、審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項目，負責全縣農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的實施，參與開展永久基本農(nóng)田保護及耕地保護責任目標考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見，組織、指導和監(jiān)督項目實施；編報部門預算并組織執(zhí)行。
（十二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，制定項目管理辦法及有關(guān)項目建設(shè)和資金管理方面的實施意見；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責上級立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的項目安排、計劃審批；督促檢查、驗收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（十三）負責全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理，擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進行日常管理。擬定縣級應急儲備糧食規(guī)模，負責政策性糧食應急保障供應及軍糧供應與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，保證儲糧安全。負責縣級糧食儲備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。
（十四）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政班子和領(lǐng)導干部推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機制，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.改革完善糧食儲備體系和運營方式，完善縣級糧食儲備。進一步發(fā)揮政府儲備引導作用，鼓勵企業(yè)商業(yè)儲備，配合形成中央、省市級儲備與縣級儲備，政府儲備與企業(yè)儲備互為補充的協(xié)同發(fā)展格局。
（十七）有關(guān)職責分工。
1.與縣應急管理局在縣級救災物資儲備方面的職責分工?？h應急管理局負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同有關(guān)部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責縣級有關(guān)救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
2.與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。
（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、部門基本情況
上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制101人、自收自支編制0人；實有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員29人，全部補助事業(yè)人員70人；離休0人，退休80人，遺屬23人。
第二部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預算總額為10245.43萬元，較上年增加8110.68萬元，增加379.94%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金。其中：財政撥款收入1370.33萬元，占收入預算總額的13.38%，較上年減少669.42萬元，減少32.82%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，包括財政補助收入1370.33萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入8864.79萬元，占收入預算總額的86.52 %，較上年增加8864.79萬元，增加100 %，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.31萬元，占收入預算總額的0.10%，較上年減少34.69萬元，減少77.09%,主要原因是單位資金及時撥付。
（二）支出預算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預算總額為10245.43萬元，較上年增加8110.68萬元，增加379.94%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田等項目資金支出，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1008.01萬元，占支出預算總額的 9.84 %，較上年減少1126.74萬元，減少52.78%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，各項支出減少；包括工資福利支出911.95萬元、商品和服務支出74.32萬元、對個人和家庭的補助支出21.75萬元；項目支出9237.42萬元，占支出預算總額的90.16%，較上年增加9237.42萬元，增加100%，主要原因是機構(gòu)改革，部門職能增加，高標準農(nóng)田等項目支出增加，包括工資福利支出340萬元、商品和服務支出723.07萬元、對企事業(yè)單位的補貼4.35萬元，資本性支出470萬元、其他相關(guān)支出7700萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費10萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出107.82萬元，占支出預算總額的1.05%；衛(wèi)生健康支出38.56萬元，占支出預算總額的0.38%；農(nóng)林水支出10098.05萬元，占支出預算總額的98.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，占支出預算總額的0.01%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算1370.33萬元，比上年減少669.42萬元，減少32.82%，主要原因是機構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出107.8162萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；農(nóng)林水支出1223.96萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算 797.39 萬元，比上年預算增加 38.42 萬元，增長 5.06 %，主要原因是機構(gòu)改革，部門職能增加，機關(guān)運行費增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 400 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 400 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費年初預算安排83.30萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：因疫情原因未安排因公出國支出。
公務接待費58.3萬元，比上年減少0.06萬元，主要原因是：壓減開支，節(jié)約經(jīng)費。
公務用車運行維護費25萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：單位執(zhí)法執(zhí)勤職能增加。
公務用車購置費0萬元，比上年減少19萬元，主要原因是：無購車計劃。
第三部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
