目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心是主管全縣茶葉、果業(yè)工作的縣政府直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好臍橙、茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)茶果園建設(shè)、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術(shù)指導(dǎo)。加強(qiáng)茶果苗的生產(chǎn)與市場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和茶葉、果業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作。負(fù)責(zé)茶葉、果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)茶果苗木的植保檢疫工作。負(fù)責(zé)茶果產(chǎn)品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)督與管理。制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施或加強(qiáng)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全縣茶果專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心編制人數(shù)23人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制23人、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員1人，參公事業(yè)人員3人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員9人；離休0人，退休7人，遺屬0人。
第二部分 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2173.13萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.91萬元，占收入預(yù)算總額的0.59%，較2021年增加12.91萬元，增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2020年單位未拆分，無預(yù)算收入；本年收入合計(jì)2160.22萬元，較2021年增加2048.41萬云，增長(zhǎng)1832.04%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，許多工作經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算，包括財(cái)政補(bǔ)助收入160.22萬元,占收入預(yù)算總額的7.37%，較2021年增加48.41萬元，增長(zhǎng)43.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，財(cái)政撥款收入未全年撥足；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入2000萬元，占收入預(yù)算總額的92.04%，較2021年增加2000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，許多工作經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為2173.13萬元，較上年增加2061.32萬元，增長(zhǎng)1843.59%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，許多工作經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出154.33萬元，占支出預(yù)算總額的7.1%，較上年增加55.42萬元，增長(zhǎng)56.03%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，支出減少；包括工資福利支出131.43萬元、商品和服務(wù)支出19.86萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元；項(xiàng)目支出2018.8萬元，占支出預(yù)算總額的92.9%，較上年增加2000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，許多工作經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算；包括工資福利支出85.2萬元、商品和服務(wù)支出93.6萬元,資本性支出40萬元，其他農(nóng)林水支出1800萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)5萬元。
按支出功能科目劃分：事業(yè)運(yùn)行支出136.97萬元，占支出預(yù)算總額的6.3%；行政運(yùn)行支出5.41萬元，占支出預(yù)算總額的0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)15.55萬元，占支出預(yù)算總額的0.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.7萬元，占支出預(yù)算總額的0.35%；其他農(nóng)林水支出2007.49萬元，占支出預(yù)算總額的92.38%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算160.22萬元，比上年增48.41萬元，較上年增長(zhǎng)43.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，財(cái)政撥款支出未撥足全年，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.55萬元；衛(wèi)生健康支出7.7萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出136.97萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 113.46 萬元，比上年預(yù)算增加 100.7萬元，增長(zhǎng) 789.18 %,增長(zhǎng)原因?yàn)椋阂驒C(jī)構(gòu)改革，2021年未全年獨(dú)立核算，許多工作經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)情況。
公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年增（減）0.0萬元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)車輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車購置權(quán)。
第三部分 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門整體績(jī)效目標(biāo)表及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
