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上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算

第一部分上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī);在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi),擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理;主管全縣果苗調(diào)運(yùn)工作,參與果苗質(zhì)量督查;指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的資產(chǎn)、財務(wù)管理,監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作;指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展;參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。

(三)組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

(四)擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策,組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作,指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè);承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,開展農(nóng)民實(shí)用人才科技教育。推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

(五)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法;做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實(shí)施工作;負(fù)責(zé)查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件,建立鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機(jī)制。

(六)管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作,促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌,組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理;組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施工作;促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

(八)負(fù)責(zé)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理,動植物內(nèi)外檢疫(不含森林植物內(nèi)檢)和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作,及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。

(九)貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)措施,做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實(shí)施工作。

(十)統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實(shí)施,促進(jìn)全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。均衡發(fā)展,組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理,牽頭管理外來物種。

(十一)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,參與開展永久基本農(nóng)田保護(hù)及耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目安排意見,組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施;編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行。

(十二)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策,制定項(xiàng)目管理辦法及有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理方面的實(shí)施意見;制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略,編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,負(fù)責(zé)上級立項(xiàng)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目安排、計劃審批;督促檢查、驗(yàn)收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

(十三)負(fù)責(zé)全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理,擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實(shí)施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進(jìn)行日常管理。擬定縣級應(yīng)急儲備糧食規(guī)模,負(fù)責(zé)政策性糧食應(yīng)急保障供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,保證儲糧安全。負(fù)責(zé)縣級糧食儲備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。

(十四)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè),建立縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政班子和領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機(jī)制,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2.加強(qiáng)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé),嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險,讓人民群眾吃得放心、安心。3.改革完善糧食儲備體系和運(yùn)營方式,完善縣級糧食儲備。進(jìn)一步發(fā)揮政府儲備引導(dǎo)作用,鼓勵企業(yè)商業(yè)儲備,配合形成中央、省級儲備與縣級儲備,政府儲備與企業(yè)儲備互為補(bǔ)充的協(xié)同發(fā)展格局。

(十七)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與縣應(yīng)急管理局在縣級救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工?？h應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃,負(fù)責(zé)縣級有關(guān)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

2.與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。(1)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)后,由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。(2)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。(3)兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成監(jiān)管合力。二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局;上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、農(nóng)業(yè)股、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)管理股、農(nóng)村股、科教股、項(xiàng)目股、監(jiān)管股、糧食流通管理股。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)97人，其中在職人員97 人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員28人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 61人。

第二部分 2021年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 8931.63 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 174.65 萬元，較2020年增加8.71萬元，增長5.25 %；本年收入合計 8756.98 萬元，較2020年增加6657.42 萬元，增長317.09 %，主要原因是：本年度收入增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 8756.98 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 8931.63萬元，其中本年支出合計 8931.63萬元，較2020年增加6666.13萬元，增長294.25 %，主要原因是：本年度支出增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少174.65萬元，下降100%，主要原因是：實(shí)行零基預(yù)算，以支定收，無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1813.19萬元，占20.30%；項(xiàng)目支出 7118.44萬元，占79.70%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2039.75 萬元，決算數(shù)為 8756.98萬元，完成年初預(yù)算的429.32 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為14.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2021年度臨時增加黨建經(jīng)費(fèi)、食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等支出。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 1931.74萬元，決算數(shù)為 8917.48 萬元，完成年初預(yù)算的461.63%，主要原因是：增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1813.19萬元，其中：

（一）工資福利支出 1381.69 萬元，較2020年減少87.62 萬元，下降8.96 %，主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革，上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心6月開始人員經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，人員數(shù)量減少，工資福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出406.5 萬元，較2020年減少134.57 萬元，下降24.87 %，主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革，上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心6月開始人員經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，人員數(shù)量減少，商品和服務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出25萬元，較2020年增加8.44 萬元，增長50.97 %，主要原因是：2021年領(lǐng)取撫恤金人員增加，對個人和家庭補(bǔ)助支出增加。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少63.91萬元，下降100 %，主要原因是：本年度無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為83.36 萬元，決算數(shù)為53.46萬元，完成預(yù)算的64.13 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：因疫情原因未安排因公出國支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 58.36萬元，決算數(shù)為31.66 萬元，完成預(yù)算的54.25 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待398批，累計接待1759人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，2021年單位沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.80萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本年度無購車計劃未購置車輛；全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：本年度無購車計劃未購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為21.8萬元，完成預(yù)算的87.20 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)。年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)，減少外出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.5萬元，較上年決算數(shù)減少198.48萬元，降低32.81%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心6月開始人員經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，退休人員增多，人員數(shù)量減少，辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等減少，落實(shí)過緊日子要求壓減資本性支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目36個全面開展績效自評，共涉及資金7118.44萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。

組織對“基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)”、“重大動物疫病強(qiáng)制免疫及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理”等36個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7118.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門各項(xiàng)目資金使用均合法合規(guī)，資金支出即產(chǎn)生效益，尤其是惠民惠農(nóng)項(xiàng)目在保障民生的基礎(chǔ)上助推我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 8931.63萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會、省第十五次黨代會精神、市第六次黨代會精神和縣第十五次黨代會精神,以及中央、省、市、縣重大決策部署，守住糧食生產(chǎn)紅線，堅持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，樹立綠色發(fā)展理念，穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全態(tài)勢，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村，推動農(nóng)村改革試點(diǎn)先行，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)工作，較好的完成了全年確定的目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

詳見附件：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門項(xiàng)目資金績效自評表、自評報告

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

詳見附件：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門項(xiàng)目資金績效評價報告、評分表

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算公開表