第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣茶果發(fā)展服務中心是主管全縣茶葉、果業(yè)工作的縣政府直屬事業(yè)單位，主要職責是：

擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和督促檢查；重點抓好臍橙、茶葉主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。負責全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標準茶果園建設、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術指導。加強茶果苗的生產(chǎn)與市場管理，負責調(diào)劑、調(diào)運工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。指導和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務體系建設和茶葉、果業(yè)社會化服務工作。負責茶葉、果業(yè)教育培訓工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學和技術培訓。負責茶果苗木的植保檢疫工作。負責茶果產(chǎn)品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場監(jiān)督與管理。制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標準，并組織實施或加強監(jiān)督檢查。負責全縣茶果專業(yè)合作組織的指導與運行管理。承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣茶果發(fā)展服務中心單位機關（獨立核算）；上猶縣茶果發(fā)展服務中心內(nèi)設4個股室，分別為綜合股、市場信息股、果業(yè)技術股、茶葉技術股。

編制人數(shù)小計23人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)23人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計21人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人，事業(yè)單位在職人數(shù)7人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計9人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心收入預算總額為623.72萬元,較上年預算安排減少1549.41萬元,主要原因為預算編制口徑不一致，根據(jù)2022年實際收入與支出，適當調(diào)整了2023年其他收入預算編制。其中：財政撥款收入323.72萬元，較上年預算安排增加163.5萬元,主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入；其他收入300萬元，較上年預算安排減少1700萬元，主要原因為預算編制口徑不一致，根據(jù)2022年實際收入與支出，適當調(diào)整了2023年其他收入預算編制；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)4.54萬元，較上年預算安排減少8.37萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心支出預算總額為623.72萬元,較上年預算安排減少1549.41萬元,主要原因是預算編制口徑不一致，根據(jù)2022年實際收入與支出，適當調(diào)整了2023年其他收入預算編制。

按支出項目類別劃分：基本支出304.92萬元，較上年預算安排增加150.59萬元，主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入，其中：工資福利支出285.91萬元、商品和服務支出15.75萬元、對個人和家庭的補助3.26萬元、資本性支出0萬元；項目支出318.8萬元，較上年預算安排減少1700萬元，主要原因是預算編制口徑不一致，根據(jù)2022年實際收入與支出，適當調(diào)整了2023年其他收入預算編制，其中：商品和服務支出113.09萬元、資本性支出40萬元，工資福利支出71萬元，其他支出94.71萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出623.72萬元，較上年預算安排減少1526.16萬元，主要原因是預算編制口徑不一致，根據(jù)2022年實際收入與支出，適當調(diào)整了2023年其他收入預算編制。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出356.91萬元，較上年預算安排增加137.48萬元，主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入；商品和服務支出128.84萬元，較上年預算安排增加15.38萬元，主要原因是人員增加，辦公費、差旅費等支出增加；對個人和家庭的補助3.26萬元，較上年預算安排增加3.02萬元，主要原因是預算編制口徑不一致，2023年退休人員財政負擔醫(yī)保編制在內(nèi)，且2022年增加了退休人員；資本性支出40萬元，較上年預算安排無增減變動。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心財政撥款支出預算總額為323.72萬元，較上年預算安排增加163.5萬元,主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出323.72萬元，較上年預算安排增加163.5萬元，主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入。

按支出項目類別劃分：基本支出304.92萬元，較上年預算安排增加163.5萬元，主要原因是2022年調(diào)入10人，新招聘1人，增加了人員工資等收入，其中：工資福利支出285.91萬元，商品和服務支出15.75萬元，對個人和家庭的補助3.26萬元；項目支出18.8萬元，較上年預算安排無增減變化，其中：工資福利支出15萬元，商品和服務支出3.8萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經(jīng)費預算128.84萬元，比2022年預算增加15.38萬元，增長13.55%，主要原因為：人員增加，辦公費、差旅費等支出增加。

 (七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額40萬元,其中:貨物預算40萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0件。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額623.72萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化茶果各項工作經(jīng)費項目支出2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心部門預算安排項目2個，項目預算金額合計318.8萬元，分別為茶果技術服務18.8萬元，茶果各項工作經(jīng)費300萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均在部門預算中分別公開，具體內(nèi)容詳見附件。

（十）重點項目

本部門無重點項目安排。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣茶果發(fā)展服務中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排4萬元，其中：

因公出國費0萬元,較上年無增減變動，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費4萬元,較上年無增減變動，主要原因是與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,較上年無增減變動，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,較上年無增減變動，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

上猶縣茶果發(fā)展服務中心2023年部門預算公開表及績效目標表