上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年度
部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
（一）擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和督促檢查；重點抓好臍橙、茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)茶果園建設(shè)、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
（三）加強(qiáng)茶果苗的生產(chǎn)與市場管理，負(fù)責(zé)調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。
（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和茶葉、果業(yè)社會化服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)茶葉、果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)茶果產(chǎn)品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場監(jiān)督與管理。
（七）制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施或加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)全縣茶果專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
（九）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心；上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心本級有4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、市場信息股、果業(yè)技術(shù)股、茶葉技術(shù)股。
本部門2022年年末實有人數(shù)23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計262.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加163.15萬元，增長165%；本年收入合計262.06萬元，較2021年增加163.15萬元，增長165%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2022年全年獨(dú)立核算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入262.06萬元，占99.24%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2萬元，占0.76%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計262.06萬元，其中本年支出合計262.06萬元，較2021年增加163.15萬元，增長165%，主要原因是：因人員調(diào)入，2022年度社會保障和就業(yè)支出增加15.55萬元、衛(wèi)生健康支出增加7.70萬元、農(nóng)林水支出增加141.90萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：實行零基點預(yù)算，以支定收，無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出262.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為262.06萬元，決算數(shù)為262.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為238.81萬元，決算數(shù)為238.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2022年全年已獨(dú)立核算，嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.55萬元，決算數(shù)為15.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2022年全年已獨(dú)立核算，嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.7萬元，決算數(shù)為7.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2022年全年已獨(dú)立核算，嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出262.06萬元，其中：
（一）工資福利支出237.32萬元，較2021年增加151.42萬元，增長176 %，主要原因是：因人員調(diào)入，2022年度工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出5.64萬元，較2021年減少7.12萬元，減少56%，主要原因是：2022年度獨(dú)立結(jié)算，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出減少，公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加，商品和服務(wù)總體支出減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.30萬元，較2021年增加0.06萬元，增長25%，主要原因是：因人員調(diào)入，2022年度對個人和家庭補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為2萬元，完成全年預(yù)算的50%，決算數(shù)較2021年增加0.92萬元，增長85%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：因疫情等原因，本部門未安排因公出國預(yù)算，也無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0人次。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：當(dāng)年未安排出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為2萬元，完成全年預(yù)算的50%，決算數(shù)較2021年增加0.92萬元，增長85%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2021年6月起獨(dú)立核算，2021年核算月數(shù)僅7個月，2022年度全年決算數(shù)較上年度有所增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅決落實政府過緊日子政策，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待45批，累計接待111人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為接待來自省市縣地區(qū)茶果發(fā)面專家、學(xué)者共計45批、111人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是公車改革后，本部門無公車購置權(quán)，現(xiàn)有公車也已收編縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門2021年度與2022年度均無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公車改革后，本部門無公車購置權(quán)，現(xiàn)有公車也已收編縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門2021年度與2022年度均無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.64萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少7.12萬元，減少56%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減7.12萬元支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織對“上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算資金項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出17.128萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我中心一般公共預(yù)算資金項目使用達(dá)到了年初效益目標(biāo)。社會效益：保證我單位職工合法待遇及時享受。經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)我縣種植戶企業(yè)提質(zhì)增收。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出17.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看我中心一般公共預(yù)算資金項目使用達(dá)到了年初效益目標(biāo)。社會效益：保證我單位職工合法待遇及時享受。經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)我縣種植戶企業(yè)提質(zhì)增收。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年我單位在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合縣財政局預(yù)算績效管理相關(guān)文件精神，全面推進(jìn)單位預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益，取得了較好的成效。現(xiàn)將2022年部門績效自評總報告綜述如下：
1、基本情況
2022年我單位項目數(shù)量為1個，為一般公共預(yù)算資金項目，是承接單位因工作需要臨時向縣委縣政府報告爭取的臨時工作經(jīng)費(fèi)及人員增加、退休、死亡等臨時產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)、財政負(fù)擔(dān)的職業(yè)年金、撫恤金和喪葬費(fèi)等費(fèi)用的項目，為保障單位部分工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而建立的項目庫。項目金額為機(jī)動性金額，據(jù)實撥付。
①項目績效目標(biāo)
保障單位職工合法待遇按時享受，保障單位業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
②實施情況
2022年我單位舉辦了3次茶果技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格人次達(dá)260人，建設(shè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn)果園3個，新增茶果園面積6000余畝，7月調(diào)入職工10人，辦理退休1人。全縣柑橘黃龍病發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，柑橘黃龍病樹砍除率達(dá)100%，較好的完成了年初的績效目標(biāo)。
2、單位自評工作開展情況
根據(jù)縣財政局通知要求，組織資金支出相應(yīng)股室通過比較年初預(yù)算績效目標(biāo)，對項目的資金使用情況和績效目標(biāo)完成度開展了全面、認(rèn)真的自評。
3、綜合評價結(jié)論
通過對資金支出股室編制的項目績效自評表和自評報告結(jié)合年初預(yù)算績效目標(biāo)表,認(rèn)為本年度一般公共預(yù)算資金項目整體開展有序、執(zhí)行情況較好、取得了相應(yīng)成效，并對下年預(yù)算和工作安排提供了較有力的參考依據(jù)。
4.績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年我單位績效目標(biāo)全部按時按點完成。
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)完成情況：舉辦茶果技術(shù)培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)茶果技術(shù)人次260人，新增標(biāo)準(zhǔn)果園個數(shù)3個，新增果園面積300畝，新增茶園面積600畝，調(diào)入人員10人，辦理退休1人。質(zhì)量指標(biāo)完成情況：全縣柑橘黃龍病數(shù)砍除率達(dá)100%，柑橘黃龍病發(fā)生控制在2%以內(nèi)，資金撥付率達(dá)100%。時效指標(biāo)完成情況：所有資金均已及時據(jù)實撥付完成。
②效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益指標(biāo)：保證我單位職工合法待遇及時享受。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：促進(jìn)我縣種植戶企業(yè)提質(zhì)增收。
③滿意度指標(biāo)完成情況分析
茶果企業(yè)及農(nóng)戶對我單位服務(wù)均感到十分滿意。
5、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
本單位本年度一般公共預(yù)算資金項目未偏離績效目標(biāo)。
6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我單位績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組將績效自評結(jié)果在局公告欄中公示，并指出工作中需要改進(jìn)的地方，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)下年工作開展與預(yù)算編制。另績效自評結(jié)果將隨部門決算一起在縣政府信息公開網(wǎng)公開。
本部門只有整體支出績效自評表，無項目支出績效自評表。
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門
整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：
1、擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和督促檢查；重點抓好臍橙、茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)茶果園建設(shè)、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
2、加強(qiáng)茶果苗的生產(chǎn)與市場管理，負(fù)責(zé)調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和茶葉、果業(yè)社會化服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)茶葉、果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)茶果苗木的植保檢疫工作。
6、負(fù)責(zé)茶果產(chǎn)品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場監(jiān)督與管理。
7、制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施或加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)全縣茶果專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
9、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。
（二）部門基本情況
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個股室：綜合股、茶葉股、果業(yè)股、市場信息股。單位編制數(shù)為23人，其中：全額撥款編制23人。實有人數(shù)30人，其中：在職人員21人，包括參照公務(wù)員管理14人、全額事業(yè)7人；退休人員9人，遺屬補(bǔ)助人員0人。我部門資產(chǎn)總額36.59萬元，負(fù)債總額 61.29 萬元，凈資產(chǎn)-24.7萬元。流動資產(chǎn) 34.31 萬元，固定資產(chǎn) 48.2萬元。
（三）部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
1、總體目標(biāo)
一是圍繞“擴(kuò)規(guī)模、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌、拓市場、增效益”的思路開展茶產(chǎn)業(yè)工作，促進(jìn)我縣首位產(chǎn)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是不斷擴(kuò)大“果盤子”，按照數(shù)字農(nóng)業(yè)和智慧農(nóng)業(yè)模式引進(jìn)果企，打造果旅產(chǎn)業(yè)園，同時，以標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)示范果園基地建設(shè)為抓手，促進(jìn)臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)抓好柑橘黃龍病防控和果園新開發(fā)及恢復(fù)種植工作。
2、工作任務(wù)
（1）茶果技術(shù)推廣與服務(wù)
（2）柑橘黃龍病防控
（3）標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)示范果園、茶園創(chuàng)建
（4）茶葉、臍橙市場營銷
（5）茶葉、果業(yè)品牌推廣
（6）茶園、果園規(guī)模擴(kuò)大
（7）鄉(xiāng)村振興工作
（8）“雙創(chuàng)”工作
（9）黨建工作
（10）綜治工作
（四）部門年度整體支出績效目標(biāo)
1、通過舉辦茶果技術(shù)培訓(xùn)班，提升茶農(nóng)、果農(nóng)種植技術(shù)水平，深入開展“農(nóng)業(yè)大講堂”下基層活動，解決一批茶葉、果業(yè)技術(shù)難題。深入田間地頭，為廣大種植戶實地提供茶果技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)茶果生產(chǎn)。
2、通過技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)，加強(qiáng)柑橘黃龍病防控工作，根據(jù)柑橘木虱監(jiān)測情況，組織果農(nóng)統(tǒng)防統(tǒng)治，降低木虱基數(shù)。全面排查失管果園，做到發(fā)現(xiàn)一個清除一個，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立普查專業(yè)隊，確保全縣柑橘黃龍病發(fā)生率在2﹪以下。
3、以標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)示范果園創(chuàng)建工作為主抓手，促進(jìn)臍橙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。建立并落實標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)示范果園縣鄉(xiāng)技術(shù)干部包園制度，加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)示范果園創(chuàng)建技術(shù)指導(dǎo)工作，建立技術(shù)交流學(xué)習(xí)機(jī)制，定期組織包園干部、業(yè)主參觀學(xué)習(xí)，完善果園管理行為規(guī)范，全面推行農(nóng)事記錄制度，規(guī)范農(nóng)藥安全使用，并對果園廢棄物進(jìn)行無害化處理，加大果園環(huán)境整治工作。
4、按照數(shù)字農(nóng)業(yè)和智慧農(nóng)業(yè)模式引進(jìn)規(guī)模果企高標(biāo)準(zhǔn)打造果旅產(chǎn)業(yè)園，促進(jìn)我縣臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、參加國家、省、市茶葉、臍橙等農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動或博覽會，向外推介我縣茶葉、臍橙等農(nóng)產(chǎn)品，擴(kuò)寬茶葉、臍橙產(chǎn)品銷售渠道，組織人員赴外省開展臍橙營銷打假工作，維護(hù)和推廣我縣臍橙品牌。
6、一是向外開展招商引資工作，引進(jìn)外商來我縣投資發(fā)展茶果產(chǎn)業(yè)。二是鼓勵我縣現(xiàn)有企業(yè)、種植大戶擴(kuò)大茶果產(chǎn)業(yè)規(guī)模，鼓勵農(nóng)戶新發(fā)展茶果產(chǎn)業(yè)。2022年我縣新增茶葉面積3000畝，新發(fā)展臍橙面積1135畝。
7、繼續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作，依托農(nóng)業(yè)農(nóng)村獨(dú)特資源優(yōu)勢，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村茶果產(chǎn)業(yè)振興，發(fā)展壯大富民興村產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民更多參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、分享增值收益。
8、繼續(xù)開展28片區(qū)“雙創(chuàng)”工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，宣傳 “雙創(chuàng)”知識，動員居民主動參與“雙創(chuàng)”工作，愛文明，講衛(wèi)生，扎實推進(jìn)我縣“雙創(chuàng)”工作。
9、通過民主生活會、黨員活動日、集中學(xué)習(xí)等方式加強(qiáng)黨員干部的思想政治教育，提高黨員干部素質(zhì)。
10、傳達(dá)上級部門掃黑除惡文件精神，制作掃黑除惡知識宣傳板報，張貼掃黑除惡知識橫幅，向居民普及掃黑除惡知識。
（五）部門預(yù)算績效管理開展情況
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。由部門主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任預(yù)算績效管理辦公室主任，分管財務(wù)和辦公室領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，各股室負(fù)責(zé)人及綜合股全員為成員，辦公室設(shè)在綜合股，日常工作由綜合股牽頭負(fù)責(zé)。
2、繼續(xù)完善預(yù)算績效管理體系建設(shè)。健全預(yù)算績效管理工作規(guī)程、支出評價體系等。
3、繼續(xù)全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理。年初隨預(yù)算編制一起編制預(yù)算績效目標(biāo)，年中開展預(yù)算績效監(jiān)控，確保預(yù)算項目完成度，年終開展預(yù)算績效評價工作，評價結(jié)果運(yùn)用于下年預(yù)算編制及項目實施。
（六）2022年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
1、2022年部門預(yù)算
（1）收入預(yù)算情況。
2022年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為160.22萬元，其中：財政撥款160.22萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（2）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為262.06萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出243.26萬元，占支出預(yù)算總額的92.83%，包括工資福利支出237.32萬元、商品和服務(wù)支出5.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.3萬元。項目支出18.8萬元，占支出預(yù)算總額的7.17%，包括工資福利支出15.77萬元、商品和服務(wù)支出3.03萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出15.55萬元，占支出預(yù)算總額的5.93%；衛(wèi)生健康支出7.7萬元，占支出預(yù)算總額的2.94%；農(nóng)林水支出238.81萬元，占支出預(yù)算總額的91.13%。
（3）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算262.06萬元，具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出15.55萬元；衛(wèi)生健康支出7.7萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出238.91萬元。
2、預(yù)算執(zhí)行情況
2022年部門決算支出262.06萬元，其中社會保障和就業(yè)支出15.55萬元，衛(wèi)生健康支出7.7萬元，農(nóng)林水支出238.91萬元。2022年預(yù)算收入160.22萬元，決算支出262.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率為163.56%。預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)偏差的原因是2022年調(diào)入本單位職工較多，增加了大量人員工資等經(jīng)費(fèi)支出。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
2022年度，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的正確指導(dǎo)下，我部門深入貫徹落實黨的二十大、省第十五次黨代會精神、市第六次黨代會精神和縣第十五次黨代會精神以及中央、省、市、縣重大決策部署,扎實推進(jìn)我縣茶果產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各項中心工作，較好的完成了全年確定的目標(biāo)任務(wù)。產(chǎn)出數(shù)量：2022年我部門舉辦茶果技術(shù)培訓(xùn)4次，參加茶果技術(shù)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)320人，新植茶園、果園面積6600畝，新建精品果園標(biāo)準(zhǔn)基地4個，調(diào)運(yùn)苗木數(shù)量8萬株，柑橘木虱防控面積2.22萬畝，參加農(nóng)產(chǎn)品展示展銷或博覽會4次。產(chǎn)出質(zhì)量：參加茶果技術(shù)培訓(xùn)人員合格率達(dá)100%，全縣柑橘黃龍病發(fā)生率控制在2%以下，全縣柑橘黃龍病樹砍除率達(dá)100%，全縣標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)果園基地建設(shè)合格率達(dá)100%。產(chǎn)出時效：2022年我縣新植茶園、果園驗收已于6月底完成驗收，苗木調(diào)運(yùn)、假植網(wǎng)棚已于10月底完成驗收，標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)果園已于11月底完成驗收，相關(guān)補(bǔ)助資金已及時撥付完成。
（二）履職效果情況
2022年在我部門全體干職工的共同努力下，我部門工作取得了較好的成績。經(jīng)濟(jì)效益：2022年我縣茶果產(chǎn)業(yè)種植戶和企業(yè)年收入增長率達(dá)3%。社會效益：通過發(fā)展壯大我縣茶果產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶就業(yè)，提高農(nóng)戶收入；通過參加國家、省、市舉辦的農(nóng)產(chǎn)品博覽會，提高了我縣茶果產(chǎn)品品牌知名度。生態(tài)效益：我縣茶果病蟲害控制率提高，化肥農(nóng)藥使用率降低，生態(tài)環(huán)境改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響
社會滿意度：我部門干職工堅持為人民服務(wù)的初心，扎實推進(jìn)茶果產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作及各項中心工作，2022年我縣茶果農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)者、茶果種植戶、茶果企業(yè)等服務(wù)對象均表示滿意。
可持續(xù)影響:穩(wěn)步推進(jìn)我縣茶果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)發(fā)展及就業(yè)，提高農(nóng)戶收入，改善農(nóng)戶生活；通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)茶園、果園建設(shè)，促進(jìn)我縣茶果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
1、評價指標(biāo)體系還需要進(jìn)一步完善，每年部分資金有變動，評價指標(biāo)體系不能覆蓋，所以需根據(jù)部門資金情況，不斷完善評價指標(biāo)體系。
2.業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于我部門小，職工少，缺乏會計等專業(yè)人才，預(yù)算績效管理工作又專業(yè)性比較強(qiáng)，我單位工作人員仍然難以把握工作重點。
3.項目資金多為上級部門下達(dá)，資金額度難以把握，預(yù)算收入難以做準(zhǔn)，后續(xù)預(yù)算績效管理工作開展較困難。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、學(xué)習(xí)省、市對口主管部門及兄弟縣對口部門先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合部門工作實際，將工作細(xì)化量化，完善相關(guān)評價指標(biāo)體系。
2、指定專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作，循序漸進(jìn)學(xué)習(xí)中央、省、市、縣預(yù)算績效管理文件精神，積極參加縣財政及上級部門組織的線上線下預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)，遇到問題主動請教縣財政局績效監(jiān)督評價管理股工作人員，及時總結(jié)前期工作經(jīng)驗，爭取每次工作有進(jìn)步。
3、編制預(yù)算時，根據(jù)往年相關(guān)上級資金文件通知，對接好上級相關(guān)部門，盡量將項目資金預(yù)算數(shù)差異率降低到最小。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本部門績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)績效自評結(jié)果在班子會上討論研究，總結(jié)出不足和特色亮點，會后由綜合股整理出結(jié)果在單位公告欄公示公開，要求全體干職工認(rèn)真學(xué)習(xí)研究，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)下年工作開展與預(yù)算編制。另外績效自評結(jié)果將隨部門決算一起在縣政府信息公開網(wǎng)對外公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“一般公共預(yù)算資金項目”項目部門評價報告（詳見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2022年項目績效自評總報告
2022年我單位在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合縣財政局預(yù)算績效管理相關(guān)文件精神，全面推進(jìn)單位預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2022年部門績效自評總報告綜述如下：
一、基本情況
2022年我單位項目數(shù)量為1個，為一般公共預(yù)算資金項目，是承接單位因工作需要臨時向縣委縣政府報告爭取的臨時工作經(jīng)費(fèi)及人員增加、退休、死亡等臨時產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)、財政負(fù)擔(dān)的職業(yè)年金、撫恤金和喪葬費(fèi)等費(fèi)用的項目，為保障單位部分工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而建立的項目庫。項目金額為機(jī)動性金額，據(jù)實撥付。
（一）項目績效目標(biāo)
保障單位職工合法待遇按時享受，保障單位業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）實施情況
2022年我單位舉辦了3次茶果技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格人次達(dá)260人，建設(shè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn)果園3個，新增茶果園面積6000余畝，7月調(diào)入職工10人，辦理退休1人。全縣柑橘黃龍病發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，柑橘黃龍病樹砍除率達(dá)100%，較好的完成了年初的績效目標(biāo)。
二、單位自評工作開展情況
根據(jù)縣財政局通知要求，組織資金支出相應(yīng)股室通過比較年初預(yù)算績效目標(biāo)，對項目的資金使用情況和績效目標(biāo)完成度開展了全面、認(rèn)真的自評。
三、綜合評價結(jié)論
通過對資金支出股室編制的項目績效自評表和自評報告結(jié)合年初預(yù)算績效目標(biāo)表,認(rèn)為本年度一般公共預(yù)算資金項目整體開展有序、執(zhí)行情況較好、取得了相應(yīng)成效，并對下年預(yù)算和工作安排提供了較有力的參考依據(jù)。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年我單位績效目標(biāo)全部按時按點完成。
（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)完成情況：舉辦茶果技術(shù)培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)茶果技術(shù)人次260人，新增標(biāo)準(zhǔn)果園個數(shù)3個，新增果園面積300畝，新增茶園面積600畝，調(diào)入人員10人，辦理退休1人。質(zhì)量指標(biāo)完成情況：全縣柑橘黃龍病數(shù)砍除率達(dá)100%，柑橘黃龍病發(fā)生控制在2%以內(nèi)，資金撥付率達(dá)100%。時效指標(biāo)完成情況：所有資金均已及時據(jù)實撥付完成。
（二）效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益指標(biāo)：保證我單位職工合法待遇及時享受。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：促進(jìn)我縣種植戶企業(yè)提質(zhì)增收。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析
茶果企業(yè)及農(nóng)戶對我單位服務(wù)均感到十分滿意。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
本單位本年度一般公共預(yù)算資金項目未偏離績效目標(biāo)。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我單位績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組將績效自評結(jié)果在局公告欄中公示，并指出工作中需要改進(jìn)的地方，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)下年工作開展與預(yù)算編制。另績效自評結(jié)果將隨部門決算一起在縣政府信息公開網(wǎng)公開。
