上猶縣鄉(xiāng)村振興局

部門2024年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

  1.健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制。發(fā)揮民政、扶貧、教育、人社、住建、醫(yī)保等現(xiàn)有數(shù)據(jù)平臺預(yù)警前哨作用，建立健全快速核查和響應(yīng)機制。對認定的監(jiān)測對象，加大幫扶力度，實施分類管理、因戶施策，及時消除風(fēng)險。落實中央5年過渡期及“四個不摘”要求，優(yōu)化教育、醫(yī)療、住房和安全飲水等幫扶政策，進一步完善兜底保障政策，著力鞏固脫貧攻堅成果。

  2.持續(xù)發(fā)展壯大鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。強化“五個一”產(chǎn)業(yè)扶持模式和“一領(lǐng)辦三參與”產(chǎn)業(yè)合作形式，加大對龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、致富帶頭人等經(jīng)營主體扶持力度，大力培育構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系。圍繞縣農(nóng)業(yè)首位產(chǎn)業(yè)（茶葉）和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（油茶、蔬菜、食用菌等），挖掘鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特色產(chǎn)業(yè)，大力推行規(guī)?；a(chǎn)、生態(tài)化加工、網(wǎng)絡(luò)化銷售，打造上猶消費幫扶品牌，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提檔升級。

3.持續(xù)推進脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)。創(chuàng)新開展“6+1”就業(yè)幫扶模式，吸收更多的脫貧人口創(chuàng)業(yè)就業(yè)。支持就業(yè)幫扶車間發(fā)展壯大, 扶持龍頭企業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)村就業(yè)幫扶車間。加大鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）招商引資力度，培育更多市場主體，促進農(nóng)民在家門口創(chuàng)業(yè)就業(yè)增收。圍繞玻纖新型復(fù)合材料等重點產(chǎn)業(yè)用工需求，與職業(yè)院校、園區(qū)企業(yè)、社會化培訓(xùn)機構(gòu)等培訓(xùn)主體深度銜接，培養(yǎng)一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人，助推農(nóng)民提升就業(yè)技能。

  4.持續(xù)推進鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快鄉(xiāng)村交通物流網(wǎng)絡(luò)、鄉(xiāng)村水利工程網(wǎng)絡(luò)、鄉(xiāng)村信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進鄉(xiāng)村現(xiàn)代能源體系建設(shè)。持續(xù)推進農(nóng)村廁所革命，深入開展村莊清潔行動，統(tǒng)籌推進農(nóng)村生活垃圾和生活污水治理，健全完善村莊環(huán)境常態(tài)化長效管護機制。開展美麗宜居村莊和美麗庭院示范創(chuàng)建活動，推動農(nóng)村人居環(huán)境由基礎(chǔ)整治向品質(zhì)提升邁進。加大對“十四五”鄉(xiāng)村振興重點村的幫扶力度，加快鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，推進宜居宜業(yè)村莊建設(shè)。

5.持續(xù)提高鄉(xiāng)村公共服務(wù)水平。落實“雙減”政策要求，優(yōu)先優(yōu)質(zhì)促進鄉(xiāng)村教育事業(yè)發(fā)展；落實健康幫扶的各項政策，提檔提效推動鄉(xiāng)村健康事業(yè)發(fā)展。著力培育壯大村集體經(jīng)濟，加強基層黨組織建設(shè)，助推鄉(xiāng)村綜合服務(wù)能力提升。建好用好新時代文明實踐中心（站、所），深入開展感恩教育、“鄉(xiāng)間夜（午）話”等活動，塑造文明鄉(xiāng)風(fēng)，持續(xù)激發(fā)脫貧群眾勤勞致富的內(nèi)生動力，不斷鞏固脫貧成果。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局所屬預(yù)算單位共有2個，包括：上猶縣鄉(xiāng)村振興局機關(guān)（獨立核算）、上猶縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計25人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)19人。實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)小計23人，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人，臨時人員3人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計18人。遺屬補助人員1人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局收入預(yù)算總額為291.59萬元,較上年預(yù)算安排增加36.64萬元,主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入271.59萬元，較上年預(yù)算安排增加41.64萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局支出預(yù)算總額為291.59萬元,較上年預(yù)算安排增加36.64萬元,主要原因為人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出262.19萬元，較上年預(yù)算安排增加41.64萬元，其中：工資福利支出245.04萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對個人和家庭的補助2.15萬元、資本性支出0萬元；項目支出29.4萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元，其中：商品和服務(wù)支出29.4萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.1萬元，較上年預(yù)算安排增加9.27萬元：衛(wèi)生健康支出10.13萬元，較上年預(yù)算安排增加10.13萬元；農(nóng)林水支出一般公共服務(wù)支出253.37萬元，較上年預(yù)算安排增加17.26萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出245.04萬元，較上年預(yù)算安排增加40.08萬元；商品和服務(wù)支出44.4萬元，較上年預(yù)算安排增加30.9萬元；對個人和家庭的補助2.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局財政撥款支出預(yù)算總額為271.59萬元，較上年預(yù)算安排增加41.64萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.1萬元，較上年預(yù)算安排增加9.27萬元：衛(wèi)生健康支出10.13萬元，較上年預(yù)算安排增加10.13萬元；農(nóng)林水支出一般公共服務(wù)支出233.37萬元，較上年預(yù)算安排增加22.26萬元。

按支出項目類別劃分：工資福利支出245.04萬元，較上年預(yù)算安排增加40.08萬元；商品和服務(wù)支出24.4萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9萬元；對個人和家庭的補助2.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算223.97萬元，比2023年預(yù)算增加22.26萬元，增長11.04%，主要原因為:辦公經(jīng)費增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額291.59萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計29.4萬元，其中：業(yè)務(wù)事業(yè)費項目9.4萬元，其他收入資金項目20萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣上猶縣鄉(xiāng)村振興局"三公"經(jīng)費財政撥款安排31.5萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費31.5萬元,比上年減1.5萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)章制度，壓縮接待開支。

　　公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款)行政運行以及其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項):反映行政單位的基本支出和其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：上猶縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表

附件：上猶縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表