上猶縣交通運輸局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣交通運輸局是主管全縣交通運輸和公路建設(shè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，根據(jù)國家和省的總體布局，編制全縣交通運輸管理規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，負責(zé)城鄉(xiāng)客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作負責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準國家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，負責(zé)全縣公路建設(shè)規(guī)劃和向上爭資工作，做好全縣道路（水路）運輸行業(yè)管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：上猶縣交通運輸局機關(guān)；上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊;上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。本單位有2個內(nèi)設(shè)職能部門，分別是人事秘書股、交通綜合業(yè)務(wù)股。
本部門2021年年末實有人數(shù)43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員43人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人。
第二部分 2021年度部門決算表
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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公開10表 |
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編制單位：上猶縣交通運輸局本級 |
2021年度 |
單位：臺、輛、套 |
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項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
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1.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
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2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
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3.機要通信用車 |
4 |
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4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
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7.離退休干部用車 |
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8.其他用車 |
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二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
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三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3349.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余526.1萬元，較2020年減少2306.73萬元，下降40.78%；本年收入合計2823.49萬元，較2020年減少2452.41萬元，下降46.45 %，主要原因是：國省道建設(shè)項目完工并結(jié)算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1600.44萬元，占56.68%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入1223.05萬元，占43.32%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3349.59萬元，其中本年支出合計3349.59萬元，較2020年減少2306.73萬元，下降40.78%，主要原因是：國省道建設(shè)項目完工并結(jié)算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少526.1萬元，下降100%，主要原因是：建設(shè)項目完工并結(jié)算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出982.66萬元，占29.34%；項目支出2366.93萬元，占70.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3349.59萬元，決算數(shù)為3349.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為1830.1萬元，決算數(shù)為1830.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1223.05萬元，決算數(shù)為1223.05萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：收支平衡。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為11萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：收支平衡。
（五）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為150萬元，決算數(shù)為150萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：收支平衡。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出982.66萬元，其中：
（一）工資福利支出769.5萬元，較2020年增加363.74萬元，增長89.64%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革，部門決算將下屬事業(yè)單位全部納入統(tǒng)計范圍，而2020年決算未將本部門下屬自收自支事業(yè)單位納入統(tǒng)計范圍。
（二）商品和服務(wù)支出196.13萬元，較2020年增加46.22萬元，增長30.83%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革，部門決算將下屬事業(yè)單位全部納入統(tǒng)計范圍，而2020年決算未將本部門下屬自收自支事業(yè)單位納入統(tǒng)計范圍。
（三）對個人和家庭補助支出7.4萬元，較2020年減少0.38萬元，下降4.88 %，主要原因是：撫恤人員減少。
（四）資本性支出 9.62萬元，較2020年增加減少4.24萬元，增長78.8 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置及更新。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30.09萬元，決算數(shù)為30.05萬元，完成預(yù)算的99.87%，決算數(shù)較2020年增加4.35萬元，增長16.93 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本單位未安排團組或人員因公出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未安排團組或人員因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組:0個，累計0人次，主要為：本單位未安排團組或人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30.09萬元，決算數(shù)為 30.05萬元，完成預(yù)算的99.87%，決算數(shù)較2020年增加4.35 萬元，增長16.93%，主要原因是：一是物價上漲，二是本單位招商引資任務(wù)數(shù)量較上年有所增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格按照年初預(yù)算安排支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待398批，累計接待3005人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：本單位2021年沒有發(fā)生外事接待事務(wù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革后，本單位車輛收歸政府公車平臺。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出196.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較2020年增加46.22萬元，增長30.83%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革，部門決算將下屬事業(yè)單位全部納入統(tǒng)計范圍，而2020年決算未將本部門下屬自收自支事業(yè)單位納入統(tǒng)計范圍。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中沒有其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金1898.76萬元，占項目支出總額的80.22%。
組織對“2021年中央車購稅補助資金項目”、“2021年省補資金項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，我局實施項目未偏離績效目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 1600.44萬元，政府性基金預(yù)算支出1223.05萬元。從評價情況來看，基本上實現(xiàn)了經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的有機統(tǒng)一，交通運輸事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
為了規(guī)范和加強資金管理，提高專項資金使用績效和管理水平，按照《江西省財政廳關(guān)于開展2021年度中央和省級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（贛財績[2022]2號）文件精神，我局組織開展了2021年度中央車購稅資金項目和省補資金項目進行了績效評價工作,通過自評，我局實施項目未偏離績效目標(biāo)。
（三）部門評價項目績效評價情況。
一、中央車購稅資金項目績效目標(biāo)分解下達情況
（一）2021年我局共收到中央車購稅資金1508.83萬元，分別是：農(nóng)村公路鄉(xiāng)道雙車道改造項目175.5萬元、農(nóng)村公路其他窄路面拓寬改造項目263.9萬元、農(nóng)村公路安全生命防護工程835.7萬元和新能源公交車運營補助資金233.73萬元。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)：資金到位1508.83萬元，支持鄉(xiāng)道雙車道改造13.5公里、農(nóng)村公路安全生命防護工程建設(shè)97.48公里和農(nóng)村公路窄路面拓寬改造20.3公里和補貼符合發(fā)放條件的新能源公交車36輛?！?/font>
（2）質(zhì)量指標(biāo)：完工項目驗收合格率100%，搶通路線暢通率100%，申請補貼的新能源公交車產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準比例100%，申請運營補貼節(jié)能與新能源公交車產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準比例100%。
（3）時效指標(biāo)：按期撥付農(nóng)村公路資金比例94%，新能源公交車運營補助資金撥付進度100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：對經(jīng)濟發(fā)展起明顯促進作用。
（2）社會效益指標(biāo)：基本公共服務(wù)水平和公路安全水命得到提升。
（3）生態(tài)效益指標(biāo)：交通建設(shè)符合環(huán)評審批要求，公共交通節(jié)能減排效果有所提升。
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：新改建公路項目適應(yīng)未來一定時期內(nèi)交通需求。
4、滿意度指標(biāo)完成情況分析
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：改善通行服務(wù)水平群眾滿意度>95%，運輸企業(yè)滿意度100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我局實施項目未偏離績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(三)住房保障支出：住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
