第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣交通運輸局是主管全縣交通運輸和公路建設工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，根據(jù)國家和省的總體布局，編制全縣交通運輸管理規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任，組織制定道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，負責城鄉(xiāng)客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作負責提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排建議，按照規(guī)定權限審批、核準國家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，負責全縣公路建設規(guī)劃和向上爭資工作，做好全縣道路（水路）運輸行業(yè)管理。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣交通運輸局內(nèi)設職能部門2個，分別為：人事秘書股、交通綜合業(yè)務股。上猶縣交通運輸局編制數(shù)44人（其中：行政編制8人，機關工勤編制1人，全額事業(yè)編制31人，差額事業(yè)編制3人，自收自支事業(yè)編制1人）。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)9人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。 

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表） 

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣交通運輸局收入預算總額為624.6萬元,較上年預算安排減少3.16萬元,主要原因為人員退休。其中：財政撥款收入195.64萬元，較上年預算安排減少7.09萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入428.96萬元，較上年預算安排增加16.81萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排減少12.88萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣交通運輸局支出預算總額為624.6萬元,較上年預算安排減少3.16萬元,主要原因為人員退休。

按支出項目類別劃分：基本支出138.12萬元，較上年預算安排增加24.47萬元，其中：工資福利支出132.73萬元、商品和服務支出4.5萬元、對個人和家庭的補助0.89萬元、資本性支出0萬元；項目支出486.48萬元，較上年預算安排減少27.63萬元，其中：行政事業(yè)性項目支出369.18萬元、商品和服務支出117.3萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出599.83萬元，較上年預算安排減少4.28萬元；社會保障和就業(yè)支出11.33萬元，較上年預算安排增加1.1萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.44萬元，較上年預算安排增加0.02萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出501.31萬元，較上年預算安排增加48.51萬元；商品和服務支出121.8萬元，較上年預算安排減少13.16萬元；對個人和家庭的補助1.49萬元，較上年預算安排減少0.19萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣交通運輸局財政撥款支出預算總額為195.64萬元，較上年預算安排減少7.09萬元,主要原因為人員退休。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出173.19萬元，較上年預算安排減少8.21萬元；社會保障就業(yè)支出11.33萬元，較上年預算安排增加1.1萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.12萬元，較上年預算安排減少2.3萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出138.12萬元，較上年預算安排增加32.91萬元，其中：工資福利支出132.73萬元，商品和服務支出4.5萬元，對個人和家庭的補助0.89萬元；項目支出57.52萬元，與上年持平。其中：行政事業(yè)性項目支出40.32萬元，商品和服務支出17.2萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關運行經(jīng)費預算121.8萬元，比2022年預算增加4.22萬元，增長3.35%，主要原因為：一是本著厲行節(jié)約的原則，縮減公務接待費用；二是疫情防控工作減少，相關工作經(jīng)費隨之減少。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額10萬元,其中:貨物預算10萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣交通運輸局對項目支出全面實施績效目標管理，2023年項目支出預算金額486.48萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

（十）重點項目：2023年交通項目相關費用

⑴項目概述：2023年農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護支出

⑵立項依據(jù)：本單位主要負責指導和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護管理，負責全縣縣道日常養(yǎng)護、大中修和應急搶修工作。

⑶實施主體：上猶縣交通運輸局

⑷實施方案：2023年農(nóng)村公路建設合養(yǎng)護相關費用。

⑸實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

⑹本年度預算安排：428.96萬元。

⑺績效目標：按期完成上級下達的計劃任務，保障2023年農(nóng)村公路建設任務順利完成，支持農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、大中修等。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣交通運輸局"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.08萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位根據(jù)工作實際，未安排團組或人員因公出國（境）。

公務接待費10.08萬元,比上年減少0.81萬元，主要原因是：由于本單位嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待標準，嚴格執(zhí)行公務接待各項規(guī)章制度。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 2023年上猶縣交通運輸局單位預算公開表