上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是上猶縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法計(jì)劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度等，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)轄區(qū)承擔(dān)的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、港口行政、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，漁船檢查和監(jiān)督管理等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)對(duì)公民、法人、其他組織遵守交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、依法糾正和查處違法違規(guī)行為，對(duì)違反交通運(yùn)輸行政管理秩序的行為實(shí)施行政強(qiáng)制和行政處罰，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的指導(dǎo)監(jiān)督、教育宣傳工作；組織協(xié)調(diào)和指揮全縣重大和跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助或參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆?、水路運(yùn)輸保障工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的案件線索核查、案件辦理以及交辦的其他任務(wù)。承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)職能部門3個(gè)，分別為：綜合股、法規(guī)股（舉報(bào)投訴受理中心）、執(zhí)法稽查股。上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制數(shù)28人（其中：全額事業(yè)編制28人）。實(shí)有在職職工人數(shù)17人（其中：全額事業(yè)17人）。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為588.97萬元,較上年預(yù)算安排增加24.64萬元,主要原因?yàn)?/font>人員工資正常調(diào)增。其中：財(cái)政撥款收入358.32萬元，較上年預(yù)算安排增加31.67萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入230.65萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為588.97萬元,較上年預(yù)算安排增加24.64萬元,主要原因?yàn)?/font>人員人員工資正常調(diào)增。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出144.7萬元，較上年預(yù)算安排增加43.03萬元，其中：工資福利支出132.85萬元、商品和服務(wù)支出9萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出444.27萬元，較上年預(yù)算安排減少18.39萬元，其中：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出304.68萬元、商品和服務(wù)支出139.59萬元，資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出547.15萬元，較上年預(yù)算安排增加13.65萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.35萬元，較上年預(yù)算安排增加1.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.48萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出436.23萬元，較上年預(yù)算安排增加56.04萬元；商品和服務(wù)支出148.59萬元，較上年預(yù)算安排減少29.36萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.99萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為358.32萬元，較上年預(yù)算安排增加31.67萬元,主要原因?yàn)?/font>人員工資正常調(diào)增。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出328.01萬元，較上年預(yù)算安排減少8.21萬元；社會(huì)保障就業(yè)支出20.84萬元，較上年預(yù)算安排增加1.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.47萬元，較上年預(yù)算安排減少4.17萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出135.7萬元，較上年預(yù)算安排增加34.03萬元，其中：工資福利支出132.85萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬元；項(xiàng)目支出213.62萬元，較上年預(yù)算安排減少11.36萬元。其中：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出152.08萬元，商品和服務(wù)支出61.54萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額2萬元,其中:貨物預(yù)算2萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年本單位無項(xiàng)目支出
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本單位本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.38萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位根據(jù)工作實(shí)際，未安排團(tuán)組或人員因公出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)19.38萬元,比上年基本保持持平，主要原因是：由于本單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)章制度。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
