目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣交通運(yùn)輸局是主管全縣交通運(yùn)輸和公路建設(shè)工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
二是承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理。三是承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸和交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)汽車運(yùn)輸、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。四是按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。五是指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)全縣春運(yùn)工作。負(fù)責(zé)縣屬重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。六是指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。七是承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣交通運(yùn)輸局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣交通運(yùn)輸局部門(mén)本級(jí)。
上猶縣交通運(yùn)輸局編制數(shù)44人（其中：行政編制8人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制31人，差額事業(yè)編制3人，自收自支事業(yè)編制1人）。實(shí)有人數(shù)小計(jì)41人，其中：在職人數(shù)小計(jì)41人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為853.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入703.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.71萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他收入150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為853.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.29萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出494.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加48.66萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.58萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出358.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出191.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出120.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出47萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出789.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.09萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.71萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出623.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出146.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.32萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資本性支出47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.73萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為703.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.71萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出639.43萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出494.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)××萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.58萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出208.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)××萬(wàn)元，其中：工資福利支出122.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算146.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.56萬(wàn)元，下降3.7%，主要原因?yàn)椋?/font>嚴(yán)格遵循厲行節(jié)約的原則，縮減本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)用。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額47萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門(mén)共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)上猶縣農(nóng)村公路縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：按照每公里10000元，對(duì)全縣縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)，包括日常巡查、日常保養(yǎng)和小修等。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：本部門(mén)負(fù)責(zé)全縣縣道日常養(yǎng)護(hù)、大中修和應(yīng)急搶修工作，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)、管理。
⑶實(shí)施主體：上猶縣交通運(yùn)輸局
⑷實(shí)施方案：擬按照每公里每年10000元標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全縣縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)，分為：寺下片（社溪、安和、寺下、雙溪、紫陽(yáng)共113.081公里）、營(yíng)前片（黃埠、東山、油石、陡水、梅水、水巖、營(yíng)前、平富、五指峰共116.364公里）兩個(gè)片區(qū)，采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式確定兩家養(yǎng)護(hù)單位對(duì)上述兩個(gè)片區(qū)的農(nóng)村公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)，包括日常巡查、日常保養(yǎng)和小修。
⑸實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
⑹本年度預(yù)算安排：230.55萬(wàn)元
⑺績(jī)效目標(biāo)：完成全縣縣道日常養(yǎng)護(hù)和汛期搶通保通工作，使全縣農(nóng)村公路優(yōu)良率達(dá)到90%以上，整體提升公路出行安全水平。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣交通運(yùn)輸局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排25萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元,比上年減少5萬(wàn)元，主要原因是：由于本部門(mén)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)章制度。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
上猶縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
