上猶縣水利局2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
貫徹實施國家有關(guān)水利的法律法規(guī)以及省、市有關(guān)水利工作方針、政策，擬定全縣水利建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃。組織起草地方涉水規(guī)范性文件，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并監(jiān)督實施。
負責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理。
負責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)全縣計劃和節(jié)約用水，推動全縣節(jié)水型社會建設(shè)工作。
指導(dǎo)水利工程建設(shè)、管理與監(jiān)督。
指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
負責(zé)河道采砂管理費、水工程水費、水資源費、防洪保安資金的征收使用和監(jiān)督管理工作。
負責(zé)水利系統(tǒng)的科技教育、技術(shù)推廣和涉外工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)隊伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
承辦縣人民政府度和上級主管部門交辦的其它事項。
二、部門基本情況
上猶縣水利局編制數(shù)43人（其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制34人）。實有人數(shù)66人，其中：在職職工33人（行政11人、全額事業(yè)22人），退休職工25人，離休1人，公益性崗位2人，臨時工4人，遺屬補助5人。
第二部分 上猶縣水利局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為498.66萬元，較上年下降92%，其中：財政撥款496.66萬元，包括財政補助收入376.66萬元，占收入預(yù)算總額的75.54%、納入預(yù)算管理其他非稅收入120萬元，占收入預(yù)算總額的24.06%；上年結(jié)余2萬元，占收入預(yù)算總額的0.4%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年上猶縣水利局預(yù)算總支出498.66萬元，較上年下降92%，
按支出項目類別劃分：基本支出498.66萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出371.17萬元，較上年增長22%；商品和服務(wù)支出106.7萬元，較上年下降32%，對個人和家庭的補助支出20.79萬元，較上年下降40%。 本年未列項目支出預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出39.23萬元，較上年下降5%，占支出預(yù)算總額的7.87%；農(nóng)林水事務(wù)支出459.43萬元，較上年下降93%，占支出預(yù)算總額的92.13%。
財政撥款支出情況
2019年上猶縣水利局財政補助支出預(yù)算376.66萬元，較上年下降65%，占支出預(yù)算總額的75.54%,具體為：社保保障和就業(yè)支出39.23萬元，較上年下降5%，占支出預(yù)算總額的7.87%；農(nóng)林水事務(wù)支出337.43萬元，較上年下降68%，占支出預(yù)算總額的67.67%。
（四）政府性基金情況
無。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算 81.7 萬元，比上年預(yù)算增加 9.54 萬元，增長 9.54 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 12 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 12 萬元、政府采購工程預(yù)算 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實行績效目標(biāo)管理的項目 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 個，涉及資金 萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年水利局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排12.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務(wù)接待費9.5萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：公務(wù)接待管理更加嚴格。。
公務(wù)用車運行維護費3萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：公務(wù)用車管理更加嚴格。
公務(wù)用車購置費0萬元。
（五）
第三部分 上猶縣水利局2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
