上猶縣水土保持局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣水土保持局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣水土保持局概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法實(shí)施條例》、《江西省水土保持法實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，編制全縣水土資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用的規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)開(kāi)展水土流失勘測(cè)、普查，組織全縣水土流失的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)并公告。會(huì)同有關(guān)部門編制水土保持生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，制定并監(jiān)督實(shí)施水土保持年度計(jì)劃。

（三） 依法行使水土保持審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)和收費(fèi)權(quán)。負(fù)責(zé)審批開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。依法查處水保違法案件，處理、調(diào)解水土流失防治糾紛，做好水土保持防治費(fèi)和補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理。

（四）負(fù)責(zé)以小流域?yàn)閱卧木C合治理開(kāi)發(fā)，編寫治理規(guī)劃報(bào)告，落實(shí)治理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、措施。抓好水保生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村“四荒”資源開(kāi)發(fā)治理工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣水土保持事業(yè)經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃和使用；負(fù)責(zé)全縣保項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施的監(jiān)察、審計(jì)、監(jiān)督。

（六）負(fù)責(zé)全縣水保干部、職工的教育、培訓(xùn)，抓好水保新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)國(guó)營(yíng)、集體水保站及水?；兀▓?chǎng)）的經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)服務(wù)，搞好水保多種經(jīng)營(yíng)。

（八）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員 9 人，離休人員 0 人，退休人員  9人；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)150.10萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2018年增加12.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；本年收入合計(jì)150.10萬(wàn)元，較2018年增加12.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9 %，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入150.10萬(wàn)元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0  萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)143.02萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   143.02萬(wàn)元，較2018年增加5.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.08萬(wàn)元，較2018年增加7.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：跨年度結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出143.02萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1190.11萬(wàn)元，決算數(shù)為143.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 12 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為45.57萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)整預(yù)算支出。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1177.31萬(wàn)元，決算數(shù)為97.44.萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8%，主要原因是：項(xiàng)目支出單獨(dú)核算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 143.02 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出103.68萬(wàn)元，較2018年增加19.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23 %，主要原因是：其他工資支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出36.18萬(wàn)元，較2018年減少15.07萬(wàn)元，下降29 %，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少及節(jié)約支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.16萬(wàn)元，較2018年增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，主要原因是：開(kāi)展關(guān)愛(ài)退休職工活動(dòng)。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，與2018年持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為4.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%，決算數(shù)較2018年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，與2018年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5 萬(wàn)元，決算數(shù)為  4.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91 %，決算數(shù)較2018年增加0.77  萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.34萬(wàn)元，降低11 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，共涉及資金  1300萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。

組織對(duì)“水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1300 萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 1300 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 1300萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是水土流失綜合治理面積34平方公里；二是新增年保土能力5.2萬(wàn)噸，新增年保水能力210萬(wàn)立方米。

為做好水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全面了解項(xiàng)目完成情況，項(xiàng)目資金使用效益情況，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度情況，縣水利局組織了自評(píng)小組，按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)，逐項(xiàng)對(duì)照自查，具體指標(biāo)完成情況如下：

1、數(shù)量指標(biāo)：年度已完成水土流失綜合治理面積34km2；

2、質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)對(duì)已完成工程進(jìn)行驗(yàn)收，工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；

3、時(shí)效指標(biāo)：截至目前為止，已完成投資85%，超過(guò)年初制定的80%目標(biāo)；

4、生態(tài)效益指標(biāo)：通過(guò)對(duì)各項(xiàng)水保措施生態(tài)效益測(cè)算，年度新增保土5.2萬(wàn)噸，新增保水210萬(wàn)立方米；

5、可持續(xù)影響指標(biāo)：通過(guò)對(duì)已完成工程進(jìn)行抽查，已建工程運(yùn)行良好，工程達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限；

6、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等形式，項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度達(dá)到了95%。

第四部分  名詞解釋

    為做好水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全面了解項(xiàng)目完成情況，項(xiàng)目資金使用效益情況，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度情況，縣水利局組織了自評(píng)小組，按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)，逐項(xiàng)對(duì)照自查，具體指標(biāo)完成情況如下：

1、數(shù)量指標(biāo)：年度已完成水土流失綜合治理面積34km2；

2、質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)對(duì)已完成工程進(jìn)行驗(yàn)收，工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；

3、時(shí)效指標(biāo)：截至目前為止，已完成投資85%，超過(guò)年初制定的80%目標(biāo)；

4、生態(tài)效益指標(biāo)：通過(guò)對(duì)各項(xiàng)水保措施生態(tài)效益測(cè)算，年度新增保土5.2萬(wàn)噸，新增保水210萬(wàn)立方米；

5、可持續(xù)影響指標(biāo)：通過(guò)對(duì)已完成工程進(jìn)行抽查，已建工程運(yùn)行良好，工程達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限；

6、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等形式，項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度達(dá)到了95%。