上猶縣水利局2018年部門預(yù)算?
??
目????錄?
??
第一部分??概況?
????一、部門主要職責(zé)?
????二、部門基本情況?
第二部分??2018年部門預(yù)算情況說明?
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明?
????二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明?
第三部分??2018年部門預(yù)算表?
一、《收支預(yù)算總表》?
二、《部門收入總表》?
三、《部門支出總表》?
四、《財(cái)政撥款收支總表》?
五、《一般公共預(yù)算支出表》?
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》?
七、《?“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》?
八、《政府性基金預(yù)算支出表》?
第四部分??名詞解釋?
??
??
??
??
??
第一部分??上猶縣水利局概況?
??
一、部門主要職責(zé)?
??一、部門主要職責(zé)?
1、水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：?
1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)水利的法律法規(guī)以及省、市有關(guān)水利工作方針、政策，擬定全縣水利建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃。組織起草地方涉水規(guī)范性文件，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。?
2、負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。?
3、負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作。?
4、組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理。?
5、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。?
6、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)全縣計(jì)劃和節(jié)約用水，推動全縣節(jié)水型社會建設(shè)工作。?
7、指導(dǎo)水利工程建設(shè)、管理與監(jiān)督。?
8、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。?
9、負(fù)責(zé)河道采砂管理費(fèi)、水工程水費(fèi)、水資源費(fèi)、防洪保安資金的征收使用和監(jiān)督管理工作。?
10、負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)的科技教育、技術(shù)推廣和涉外工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。?
11、承辦縣人民政府度和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。?
??
二、部門基本情況?
上猶縣水利局編制數(shù)42人（其中：行政編制8人、全額事業(yè)編制34人）。實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職職工35人（行政12人、全額事業(yè)23人），退休職工23人，離休1人，公益性崗位1人，臨時工1人，遺屬補(bǔ)助5人。?
??
第二部分??上猶縣水利局2018年部門預(yù)算情況說明?
??
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明?
（一）收入預(yù)算情況?
2018年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為6553.34萬元，比上年收入預(yù)算增加6209.11萬元，增長1803.7%，原因是：今年將工程項(xiàng)目資金列入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入??????1087.44萬元，占收入預(yù)算總額的16.59%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入389.64萬元，占收入預(yù)算總額的5.95%、納入預(yù)算管理的其他非稅收入59.3萬元，占收入預(yù)算總額的0.9%、專項(xiàng)收入638.5萬元，占收入預(yù)算總額的9.74%；上年結(jié)余5465.9萬元，占收入預(yù)算總額的83.41%。?
（二）支出預(yù)算情況?
2018年上猶縣水利局預(yù)算總支出6553.34萬元，比上年支出預(yù)算總額增加6209.11元，增長1803.7%，原因是:今年將工程項(xiàng)目資金列入預(yù)算。?
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出495.64萬元，占支出預(yù)算總額的7.56%，包括工資福利支出304.65萬元、商品和服務(wù)支出156.38萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出34.61萬元；項(xiàng)目支出6057.7萬元，占支出預(yù)算總額的92.44%。?
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，占支出預(yù)算總額的0.63%；農(nóng)林水事務(wù)支出6512.22萬元，占支出預(yù)算總額的99.37%.?
（三）財(cái)政撥款支出情況?
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算1087.44萬元，比上年增加742.21萬元，具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出41.12萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1046.32萬元。?
（四）政府性基金情況?
2018年部門預(yù)算沒有安排政府性基金支出。?
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明?
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算?72.16??萬元，比上年預(yù)算增加????0.86????萬元，增長??1.2???%。?
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)萬元、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他費(fèi)用。?
（六）政府采購情況?
2018年水利局政府采購預(yù)算總額?7.973?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算?7.973?萬元、政府采購工程預(yù)算???????萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算??????萬元。?
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況?
截至2017年9月30日，部門共有車輛??1???輛，其中，一般公務(wù)用車???1???輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0???輛。?
2018年部門預(yù)算安排購置車輛??0????輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：????0??????????????。?
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況?
2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目?????個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金?????萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目????個，涉及資金?????萬元。?
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明?
2018年水利局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.5萬元。其中：?
因公出國（境）費(fèi)0萬元。?
公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：公務(wù)接待管理更加嚴(yán)格。。?
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：公務(wù)用車管理更加嚴(yán)格。?
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。?
??
第三部分??上猶縣水利局2018年部門預(yù)算表?
八張表（詳見附表）?
??
第四部分???名詞解釋?
一、收入科目?
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。?
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。?
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。?
（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。?
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。?
二、支出科目?
（一）未歸口管理的行政單位離退休：指機(jī)關(guān)離退休費(fèi)用支出。?
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)單位參加了社會養(yǎng)老保險所繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。?
（三）行政運(yùn)行：指用于行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。?
（四）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的項(xiàng)目支出。?
（五）防汛：指用于防汛物資采購、防汛通信設(shè)施設(shè)備、防汛指揮系統(tǒng)維護(hù)、山洪災(zāi)害防治等方面的支出。?
（六）水資源費(fèi)安排的支出：指用水資源費(fèi)收入安排用于水資源管理及水資源能力建設(shè)等方面的支出。?
（七）農(nóng)村人畜飲水：指用于農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測能力建設(shè)的支出。?
（八）其他水利支出：指水利單位困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)?
?
附件：附件：上猶縣水利局2018年預(yù)算公開.XLS
