上猶縣水利局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂水利改革發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、主要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。貫徹實(shí)施水利法律法規(guī)規(guī)章。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織、監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施中央和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)水利建設(shè)投資計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案和調(diào)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)主要河流、區(qū)域以及重點(diǎn)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)、地下水資源管理保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)水利行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水相關(guān)政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)全縣節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護(hù)和綜合運(yùn)用，以及水利工程建設(shè)運(yùn)行與安全監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)主要江河、湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理以及河湖水系連通。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)全縣河道采砂的管理和監(jiān)督檢查工作。預(yù)防和治理水利工程、河道采砂過(guò)程中的生態(tài)破壞與環(huán)境污染。
（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按規(guī)定指導(dǎo)全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，組織實(shí)施小水電增效擴(kuò)容改造、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村小水電的管理和監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。協(xié)調(diào)縣域內(nèi)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水利部門負(fù)責(zé)監(jiān)管的水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。
（九）開展水利科技教育和對(duì)外交流與合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織重要水利科技推廣。組織執(zhí)行水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。負(fù)責(zé)水利行業(yè)對(duì)外合作與交流。負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
（十）負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。協(xié)商水文等部門做好水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)工作。組織編制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)防汛抗旱期間重要水工程調(diào)度工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年上猶縣水利局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：上猶縣水利局本級(jí)。上猶縣水利局是縣政府主管水利工作的工作部門，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二個(gè)股室：人秘股、業(yè)務(wù)股，局所屬全額撥款公益一類事業(yè)單位二個(gè)：上猶縣水土保持中心（上猶縣水利工程技術(shù)保障中心）、上猶縣水政執(zhí)法稽查大隊(duì)。
上猶縣水利局編制人數(shù)小計(jì)49人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)9人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人，自收自支編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)96人，其中：在職人數(shù)小計(jì)38人，包括行政在職人數(shù)7人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人、全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人、自收自支在職人數(shù)1人；離休人數(shù)小計(jì)1人；退休人數(shù)小計(jì)36人；遺屬補(bǔ)助人員7人；其他臨時(shí)人員14人。
第二部分 上猶縣水利局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為4319.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4263.08萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入439.47萬(wàn)元、納入預(yù)算的行政性收費(fèi)收入149.11萬(wàn)元、專項(xiàng)收入3674.5；上年結(jié)轉(zhuǎn)56萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1%。2021年度預(yù)算總額比上年預(yù)算增加1335.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因是：一是增加了專項(xiàng)收入（水利工程項(xiàng)目）預(yù)算，二是增加了納入預(yù)算的行政性收費(fèi)收入等預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣水利局支出預(yù)算總額為4319.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1335.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因是：增加了水利工程項(xiàng)目等預(yù)算。其中：
按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出730.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17%，包括工資福利支出488.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出213.61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.68萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3589萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的83%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3589萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%；農(nóng)林水事務(wù)支出4280.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算4263.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99%，比上年增加1359.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%，主要原因是：增加了水利工程項(xiàng)目等支出預(yù)算。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.24萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出4224.84萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 151.54 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 27.16 萬(wàn)元，下降 15 %，主要原因是：壓縮辦公及差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 10 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 2589 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年上猶縣水利局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.33萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。
公務(wù)接待費(fèi)12.12萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：按工作需要進(jìn)行預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：按工作需要進(jìn)行預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。
第三部分 上猶縣水利局2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）農(nóng)林水支出：指水利部門根據(jù)縣委、縣政府工作部署，按照部門職責(zé)開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護(hù)、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運(yùn)行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。
