上猶縣森林公安局2018年度部門決算 
  
目    錄 
  
第一部分  上猶縣森林公安局概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2018年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
表 
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產(chǎn)占用情況表 
第三部分  2018年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
    情況說明 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
    七、政府采購支出情況說明 
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
    九、預(yù)算績效情況說明 
  
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分  上猶縣森林公安局概況 
  
一、部門主要職能 
（一）貫徹落實(shí)公安、林業(yè)部門有關(guān)森林公安工作的路線、方針、政策、指示，研究、部署、指導(dǎo)開展本縣轄區(qū)森林公安工作， 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，全面開展森林刑事案件、林區(qū)治安案件、林業(yè)行政案件的查處； 
（二）保護(hù)森林資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行; 
（三）掌握信息，分析預(yù)測轄區(qū)林區(qū)治安形勢，處置林區(qū)突發(fā)事件，組織開展林區(qū)治安重點(diǎn)整治，推行林區(qū)治安綜合治理； 
（四）組織落實(shí)森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全防范機(jī)制，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督森林派出所的執(zhí)法等業(yè)務(wù)活動。 
二、部門基本情況 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣森林公安局。 
本部門2017年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制 18人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員17人。 
  
第二部分  2018年度部門決算表 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 
  
一、收入決算情況說明 
本部門2018年度收入總計376.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.14萬元，較2017年增加81.89萬元，增長27.78 %；本年收入合計369.57萬元，較2017年增長74.75萬元，增長25.35 %，主要原因是：2018年財政撥付派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金增加，同時人員支出增長所致。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入369.57萬元，占100%。   
二、支出決算情況說明 
本部門2018年度支出總計364.71萬元，其中本年支出合計   364.71萬元，較2017年增加77.03萬元，增長26.78%，主要原因是：2018年派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出增加及人員支出增長所致；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12萬元，較2017年增加4.86萬元，增長68%，主要原因是：2018年派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)尚未完工，部分款項還沒撥付所致。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出326.71萬元，占89.58%，項目支出38萬元，占10.42%。 
三、財政撥款支出決算情況說明 
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為308.97萬元，決算數(shù)為364.71萬元，完成年初預(yù)算的118%。其中： 
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為308.97萬元，決算數(shù)為 332.64萬元，完成年初預(yù)算的107.66 %，主要原因是：人員工資增長。 
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 31.04萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：本年度增加農(nóng)林水支出27.80萬元，2016年此項支出為3.24萬元。 
（三）項目支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年度增加派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出38萬元。 
  
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出326.71萬元，其中： 
（一）工資福利支出179.71萬元，較2017年減少13.90萬元，下降6.89 %，主要原因是：人員工資減少所致。 
（二）商品和服務(wù)支出98.25萬元，較2017年增加19.23萬元，增長24.33%，主要原因是：辦案數(shù)量增加導(dǎo)致辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增長所致。 
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2017年減少6.35萬元，下降100%，主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)社保減少支出6.35萬元。 
（四）其他資本性支出48.76萬元，較2017年增加39.45萬元，增長423.74%，主要原因是：因派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)，2018年設(shè)備購置費(fèi)比2017年增加39.45萬元。 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.62萬元，完成預(yù)算的98.00%，決算數(shù)較2017年增加2.85萬元，增長19.29 %，其中： 
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.77萬元，完成預(yù)算的97.13%，決算數(shù)較2017年增加1萬元，增長14.77 %。主要原因是：單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，但因派出所建設(shè)導(dǎo)致接待費(fèi)增加所致。 
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.85萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9.85萬元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2017年增加1.29萬元，增長15.07 %。主要原因是：2018年度辦案數(shù)增加所致。 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.25萬元，較2017年增加9.92萬元，增長11.23 %，主要原因是：2018年比2017年辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。  
七、政府采購支出情況說明 
本部門2018年度政府采購支出總額48.76萬元，其中：政府采購貨物支出48.76萬元。 
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 11 輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車6輛，其他用車主要是公車改革車輛尚未作資產(chǎn)處置。 
  
九、預(yù)算績效情況說明 
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，一是加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，首先確保人員經(jīng)費(fèi)支出和執(zhí)法辦案支出。二是嚴(yán)格資金監(jiān)督管理。加大財政資金使用監(jiān)管力度，切實(shí)保障和發(fā)揮財政資金效益，保證了財政資金安全、透明、高效管理和使用。三是嚴(yán)格資金績效考評。實(shí)現(xiàn)對財政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對支出效果的管理，提高了財政資金使用的有效性。 
  
  
第四部分  名詞解釋 
  
    一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。