上猶縣林業(yè)局2018年度部門(mén)決算 
  
目    錄   
  
第一部分  上猶縣林業(yè)局概況 
一、 部門(mén)主要職責(zé) 
二、 部門(mén)基本情況 
第二部分  2018年度部門(mén)決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
一、收入決算情況說(shuō)明 
二、支出決算情況說(shuō)明 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 
    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 
    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
第一部分  上猶縣林業(yè)局概況 
  
一、部門(mén)主要職能 
上猶縣林業(yè)局是主管林業(yè)工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹(shù)造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營(yíng)造林工作；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)工作，陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加工、森林旅游、花卉苗木等多種經(jīng)營(yíng)的宏觀管理、信息引導(dǎo)；承辦縣政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)解辦公室的具體工作；承辦上級(jí)組織交辦的其他工作事項(xiàng)。 
二、部門(mén)基本情況 
納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位有：局機(jī)關(guān)、局內(nèi)各股室及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、包括防火辦、山調(diào)辦、油茶辦、林政稽查大隊(duì)、五指峰自然保護(hù)區(qū)管理局、森林公園、林權(quán)服務(wù)中心、林業(yè)技術(shù)推廣站、專業(yè)防火隊(duì)、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、2個(gè)檢查（護(hù)林）站。 
上猶縣林業(yè)局編制數(shù)180人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制166人。實(shí)有人數(shù)266人，其中：在職人員160人，包括行政13人、全額事業(yè)116人；退休人員82人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員28人；其他臨時(shí)人員3人；遺屬補(bǔ)助人員24人。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第二部分  2018年度部門(mén)決算表 
 

  
   

  
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
一、收入決算情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1667.76萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年增加；本年收入合計(jì)1667.76萬(wàn)元，較2017年增加499.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.72%，主要原因是：人員工資社保增加，財(cái)政撥款扶貧、創(chuàng)文、拆遷部分支出等。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1524.78 萬(wàn)元，占91.43%；其他收入 142.98萬(wàn)元，占8.57 %。   
二、支出決算情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)1667.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1667.76萬(wàn)元，較2017年增加496.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.35%，主要原因是：人員工資社保增加，扶貧創(chuàng)文支出大增；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1667.76萬(wàn)元，占100%。 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2469.03萬(wàn)元，決算數(shù)為1524.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.76%。主要原因是：年初預(yù)算數(shù)包括上級(jí)安排支付的低質(zhì)低效林等支出810萬(wàn)元,在決算中未計(jì)入，以及人員數(shù)量及工資福利變化等影響結(jié)果。其中： 
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為542.54萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如年初預(yù)算除基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分納入社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。 
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.15 萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算未預(yù)計(jì)，年度實(shí)際發(fā)生。 
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為147.85萬(wàn)元，決算數(shù)為15.39萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如147.85萬(wàn)元為財(cái)政供養(yǎng)人員基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分。 
（四）農(nóng)林水年初預(yù)算數(shù)為2321.18萬(wàn)元，決算數(shù)為966.7萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)包括上級(jí)安排支付的低質(zhì)低效林等支出810萬(wàn)元,在決算中未計(jì)入，以及人員數(shù)量及工資福利變化等影響結(jié)果；預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如年初預(yù)算除基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分納入社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1524.78萬(wàn)元，其中： 
（一）工資福利支出1225.33萬(wàn)元，較2017年增加268.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03%，主要原因是：人員及工資變化。 
（二）商品和服務(wù)支出261.8萬(wàn)元，較2017年增加89.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.38 %，主要原因是：由于工作業(yè)務(wù)變化及增長(zhǎng)（如扶貧、創(chuàng)文等），以及勞務(wù)工資及材料成本價(jià)格增漲，致使辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、差旅費(fèi)等增加比較大。 
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.65萬(wàn)元，較2017年減少5.02萬(wàn)元，下降11.76%，主要原因是：撫恤金增加15.1萬(wàn)元，住房公積金未計(jì)入此科目等相抵結(jié)果。 
（四）資本性支出0萬(wàn)元。 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.4萬(wàn)元，決算數(shù)為42.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.57%，決算數(shù)較2017年減少3.91萬(wàn)元，下降8.3%，其中： 
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。 
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.1萬(wàn)元，決算數(shù)為  21萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.9%，決算數(shù)較2017年減少1.72萬(wàn)元，下降7.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少開(kāi)支。 
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.92萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.3萬(wàn)元，決算數(shù)為21.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.2%，決算數(shù)較2017年減少2.22萬(wàn)元，下降9.2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少出行。 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 261.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加51.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.58%，主要原因是：工作業(yè)務(wù)變化及增長(zhǎng)（如扶貧、創(chuàng)文等），以及勞務(wù)工資及材料成本價(jià)格增漲，印刷費(fèi)、維修（修）費(fèi)、專用燃料費(fèi)、差旅費(fèi)等增加比較大。  
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額50.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 50.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 23.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.8%。 
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。 
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛 5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。 
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 
   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金607.03萬(wàn)元。 
    共組織對(duì)“退耕還林”、“天然林停伐”、“油茶貸款貼息”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及支出607.03萬(wàn)元。根據(jù)林業(yè)的特點(diǎn)，產(chǎn)出指標(biāo)主要考核數(shù)量和質(zhì)量及時(shí)效等，效益指標(biāo)主要考核生態(tài)效益、社會(huì)效益為主，經(jīng)濟(jì)效益等，以及群眾滿意度。    
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 
天然林停伐項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， 自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 404.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為404.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成停伐數(shù)量6307立方米，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)，生態(tài)效益明顯，收入不下降，公眾滿意。 
油茶貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：上猶縣油茶產(chǎn)業(yè)貼息貸款640萬(wàn)元，中央林業(yè)貸款貼息11.26萬(wàn)元，市級(jí)差額貼息9.56萬(wàn)元。利用貸款營(yíng)造油茶林0.41萬(wàn)畝，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和生態(tài)效益。 
以下為績(jī)效自評(píng)表：

  
  
  
  
  
第四部分  名詞解釋 
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
     七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。