目 錄
第一部分 上猶縣森林公安局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣森林公安局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實公安、林草部門有關森林公安工作的路線、方針、政策、指示，研究、部署、指導開展本縣轄區(qū)森林公安工作， 按照國家有關法律、法規(guī)，全面開展森林刑事案件、林區(qū)治安案件、林業(yè)行政案件的查處；
（二）保護森林資源安全，維護林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)生產(chǎn)建設順利進行;
（三）掌握信息，分析預測轄區(qū)林區(qū)治安形勢，處置林區(qū)突發(fā)事件，組織開展林區(qū)治安重點整治，推行林區(qū)治安綜合治理；
（四）組織落實森林公安基層基礎建設，建立健全防范機制，指導、檢查、監(jiān)督森林派出所的執(zhí)法等業(yè)務活動。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣森林公安局。
本部門2019年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制 18人，事業(yè)編制0人；年末實有人數(shù)18人，其中在職人員18人。
第二部分 2019年度部門決算表（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計539.04萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余12.00萬元，較2018年增加4.86萬元，增長68.07 %；本年收入合計527.04萬元，較2018年增長157.47萬元，增長42.61 %，主要原因是：2019年財政撥付五指峰、寺下兩個派出所業(yè)務用房建設資金增加，同時人員支出增長所致。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入527.04萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計452.51萬元，其中本年支出合計452.51萬元，較2018年增加87.80萬元，增長24.07%，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務用房建設支出增加及人員支出增長所致；年末結轉(zhuǎn)和結余86.53萬元，較2018年增加74.53萬元，增長621.08%，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務用房建設尚未完工，部分款項還沒撥付所致。
本年支出的具體構成為：基本支出352.73萬元，占77.95%，項目支出99.78萬元，占22.05%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為311.26萬元，決算數(shù)為452.51萬元，完成年初預算的145.38%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為17.2萬元，決算數(shù)為 17.20萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共場所服務支出17.20萬元。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為307.28萬元，決算數(shù)為424.99萬元，完成年初預算的138.31 %，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務用房建設項目支出增加99.78萬元及人員支出增長所致。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為6.02萬元，決算數(shù)為 6.02萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共場所服務支出6.02萬元。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為4.30萬元，決算數(shù)為 4.30萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：本年度增加農(nóng)林水扶貧支出4.3萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出352.74萬元，其中：
（一）工資福利支出229.48萬元，較2018年增加49.77萬元，增長27.69 %，主要原因是：2019年增加人員1人及工資增長所致。
（二）商品和服務支出110.25萬元，較2018年增加12萬元，增長12.21%，主要原因是：辦案數(shù)量增加導致辦案業(yè)務費增長所致。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，與2018年持平，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放無此項支出。
（四）其他資本性支出13.01萬元，較2018年減少35.75萬元，下降73.32%，主要原因是：2018年派出所業(yè)務設備購置費較高，2019年此項支出較少所致。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為30.81萬元，決算數(shù)為28.87萬元，完成預算的93.70%，決算數(shù)較2018年增加11.52萬元，增長63.85 %，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為7.80萬元，決算數(shù)為6.99萬元，完成預算的89.62%，決算數(shù)較2018年減少0.78萬元，下降10.40%。主要原因是：單位嚴格控制公務接待支出。
（二）公務用車購置及運行維護費支出21.88萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為13.01萬元，決算數(shù)為13.01萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2018年增加13.01萬元，增長100 %。主要原因是：2019年度一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車到達報廢年限，新購置公務用車一輛增加支出13.01萬元。
公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.87萬元，完成預算的88.70%，決算數(shù)較2018年減少0.98萬元，下降9.95 %。主要原因是：2019年度加強管理，控制支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出123.26萬元，較年初預算數(shù)減少0.13萬元，降低0.13萬元，降低0.11%。主要原因是：2019年大力壓減三公經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額13.01萬元，其中：政府采購貨物支出13.01萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 5 輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車1輛。國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一是加強預算管理，優(yōu)化支出結構，首先確保人員經(jīng)費支出和執(zhí)法辦案支出。二是嚴格資金監(jiān)督管理。加大財政資金使用監(jiān)管力度，切實保障和發(fā)揮財政資金效益，保證了財政資金安全、透明、高效管理和使用。三是嚴格資金績效考評。實現(xiàn)對財政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對支出效果的管理，提高了財政資金使用的有效性。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
附件：2019年度部門決算表.rar
