上猶縣林業(yè)局2019年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?上猶縣林業(yè)局概況
一、?
部門主要職責(zé)
二、?
部門基本情況
第二部分 ?上猶縣林業(yè)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?上猶縣林業(yè)局?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購(gòu)支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?上猶縣林業(yè)局概況
一、部門主要職能
上猶縣林業(yè)局是主管林業(yè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營(yíng)造林工作；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)工作，陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加工、森林旅游、花卉苗木等多種經(jīng)營(yíng)的宏觀管理、信息引導(dǎo)；協(xié)助縣政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)解辦公室的具體工作；承辦上級(jí)組織交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位有：局機(jī)關(guān)、局內(nèi)各股室及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、包括防火辦、山調(diào)辦、油茶辦、林政稽查大隊(duì)、五指峰自然保護(hù)區(qū)管理局、森林公園、林權(quán)服務(wù)中心、林業(yè)技術(shù)推廣站、專業(yè)防火隊(duì)、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、2個(gè)檢查（護(hù)林）站。
上猶縣林業(yè)局編制數(shù)180人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制166人。實(shí)有人數(shù)266人，其中：在職人員160人，包括行政13人、全額事業(yè)116人；退休人員82人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員28人；其他臨時(shí)人員3人；遺屬補(bǔ)助人員24人。
??????????????第二部分 上猶縣林業(yè)局?2019年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 ?上猶縣林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)5321.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余229.89萬元，較2018年增加；本年收入合計(jì)5321.7萬元，較2018年增加3653.94萬元，增長(zhǎng)219%，主要原因是：包括項(xiàng)目資金，人員工資社保增加，財(cái)政撥款扶貧、創(chuàng)文、拆遷部分支出等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5065.76萬元，占99.49%；其他收入 26.05萬元，占0.51?%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)5047.93萬元，其中本年支出合計(jì)5047.93萬元，較2018年增加3380.17萬元，增長(zhǎng)202.67%，主要原因是：包括項(xiàng)目資金支出，人員工資社保增加，扶貧創(chuàng)文支出大增；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.76萬元，較2018年增加273.76萬元，增長(zhǎng)273.67%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1513.31萬元，占30%；項(xiàng)目支出3534.63，占70%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1718.75萬元，決算數(shù)為1513.31萬元，完成年初預(yù)算的88.05%。主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不包括上級(jí)安排支付的低質(zhì)低效林等項(xiàng)目支出3534.63萬元,在決算中已計(jì)入，以及人員數(shù)量及工資福利變化等影響結(jié)果。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為80.78萬元，主要原因是：預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如年初預(yù)算除基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分納入社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0.15?萬元，主要原因是：年初預(yù)算未預(yù)計(jì)，年度實(shí)際發(fā)生。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為143.66萬元，決算數(shù)為57.19萬元，主要原因是：預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如143.66萬元為財(cái)政供養(yǎng)人員基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分。
（四）農(nóng)林水年初預(yù)算數(shù)為1575.09萬元，決算數(shù)為4797.69萬元，主要原因是：預(yù)算決算按支出功能分類計(jì)算范圍不統(tǒng)一，如年初預(yù)算除基本養(yǎng)老險(xiǎn)財(cái)政負(fù)責(zé)部分納入社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1524.78萬元，其中：
（一）工資福利支出1135.98萬元，較2018年減少89.35萬元，減少7.3%，主要原因是：人員變化。
（二）商品和服務(wù)支出323.34萬元，較2018年增加61.64萬元，增長(zhǎng)23.54?%，主要原因是：由于工作業(yè)務(wù)變化及增長(zhǎng)（如扶貧、創(chuàng)文等），以及勞務(wù)工資及材料成本價(jià)格增漲，致使辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、差旅費(fèi)等增加比較大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.53萬元，較2018年減少5.12萬元，下降13.6%，主要原因是：撫恤金增加，住房公積金未計(jì)入此科目等相抵結(jié)果。
（四）資本性支出10.77萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.4萬元，決算數(shù)為35.89萬元，完成預(yù)算的75.71%，決算數(shù)較2018年減少7.04萬元，下降16.4%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.1萬元，決算數(shù)為 23.02萬元，完成預(yù)算的99.65%，決算數(shù)較2018年增加2.02萬元，增加9.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.3萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.3萬元，決算數(shù)為12.86萬元，完成預(yù)算的52.92%，決算數(shù)較2018年減少9.06萬元，下降41.33%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少出行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1010.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少462.27萬元，減少31.38%，主要原因是：人員、工作業(yè)務(wù)變化及減少（如扶貧、創(chuàng)文等），以印刷費(fèi)、維修（修）費(fèi)、專用燃料費(fèi)、差旅費(fèi)等減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金5109.77萬元。
????共組織對(duì)“林業(yè)改革資金”、“生態(tài)恢復(fù)資金”、“油茶補(bǔ)助”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及支出5109.77萬元。根據(jù)林業(yè)的特點(diǎn)，產(chǎn)出指標(biāo)主要考核數(shù)量和質(zhì)量及時(shí)效等，效益指標(biāo)主要考核生態(tài)效益、社會(huì)效益為主，經(jīng)濟(jì)效益等，以及群眾滿意度。 ??
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
天然林停伐項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，?自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 3534.63萬元，執(zhí)行數(shù)為3534.63萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成停伐數(shù)量10553立方米，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)，生態(tài)效益明顯，收入不下降，公眾滿意。
油茶低改項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：上猶縣油茶低改補(bǔ)助68.05萬元。利用營(yíng)造油茶林0.21萬畝，低改0.41萬畝，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和生態(tài)效益。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? ???七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
