上猶縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算

(公開)

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目 ???錄

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第一部分 上猶縣林業(yè)局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?上猶縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 上猶縣林業(yè)局?2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《支出預(yù)算總表》

十、《財政撥款預(yù)算表》

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第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?上猶縣林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣林業(yè)局是主管林業(yè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營造林工作；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)工作，陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營、加工、森林旅游、花卉苗木等多種經(jīng)營的宏觀管理、信息引導(dǎo)；承辦縣政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)解辦公室的具體工作；承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

上猶縣林業(yè)局編制數(shù)180人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制166人。實有人數(shù)230人，其中：在職人員119人，包括行政10人、全額事業(yè)109人；全額事業(yè)請假創(chuàng)業(yè)6人；退休人員84人；其他臨時人員6人；遺屬補助人員21人。

第二部分 上猶縣林業(yè)局?2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為3561.88萬元，較上年增長107.24%，其中：財政撥款 3561.88萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財政補助收入1146.93萬元，占收入預(yù)算總額,32.2%；納入預(yù)算管理的非稅收入2414.95萬元，占收入預(yù)算總額,67.799%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元，占收入預(yù)算總額的0.001%。

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（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為 3561.88萬元，較上年增長107.24%其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 1548.38萬元，占支出預(yù)算總額的43.47%，包括工資福利支出1241.55萬元，較上年下降8.65?%、商品和服務(wù)支出264.67萬元，較上年下降3.34%、對個人和家庭的補助支出 34.26萬元，較上年下降5.37%；項目支出2013.5萬元，較上年增長3495.53%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出117.14萬元，較上年減少22.64%，占支出預(yù)算總額的3.29%；農(nóng)林水事務(wù)支出3445.24萬元，較上年增長118.73%，占支出預(yù)算總額的96.71%；。

（三）財政撥款支出情況

2020年上猶縣林業(yè)局財政補助支出預(yù)算1548.38萬元，較上年下降8.03%。具體支出情況是：

社會保障和就業(yè)支出117.14萬元，較上年下降22.64%；農(nóng)林水事務(wù)支出1431.24萬元，較上年下降6.83%。

（四）政府性基金情況

政府性基金支出總額為0元，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費重要事項的說明

2020年林業(yè)局機關(guān)運行費預(yù)算?1431.24 ?萬元，比上年預(yù)算減少??41.85 ??萬元，下降?3 ?%。

（六）政府采購情況

2020年林業(yè)局政府采購總額??1981.9 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算???132.8萬元、政府采購工程預(yù)算??0 ??萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算??1849.1 ???萬元。

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（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛??3 ??輛，其中，一般公務(wù)用車???0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??3 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛???0 ?輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目?0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金?0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目??0 個，涉及資金??0 萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排45萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)接待費23.1萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：節(jié)約支出。

3、公務(wù)用車運行維護(hù)費21.9萬元，比上年減少2.4萬元，主要原因是：節(jié)約支出。

第三部分 ?上猶縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算表

具體詳見部門預(yù)算10張表

第四部分 ?名詞解釋

一、名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。