上猶公安局森林分局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣公安局森林分局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣公安局森林分局就是在2020年3月由上猶縣森林公安局更名而來(lái)，是公安機(jī)關(guān)的重要組成部門，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源，保護(hù)生態(tài)安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)公安、林業(yè)部門有關(guān)森林公安工作的路線、方針、政策、指示，研究、部署、指導(dǎo)開展本縣轄區(qū)森林公安工作， 按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，全面開展森林刑事案件、林區(qū)治安案件、林業(yè)行政案件的查處，保護(hù)森林資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行;掌握信息，分析預(yù)測(cè)轄區(qū)林區(qū)治安形勢(shì)，處置林區(qū)突發(fā)事件，組織開展林區(qū)治安重點(diǎn)整治，推行林區(qū)治安綜合治理，組織落實(shí)森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全防范機(jī)制，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督森林派出所的執(zhí)法等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
二、部門基本情況
上猶縣公安局森林分局編制數(shù)18人，其中：行政編制18人。實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人員16人，包括行政16人；其他臨時(shí)人員2人。
第二部分 上猶縣公安局森林分局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年上猶縣公安局森林分局收入預(yù)算總額為422.40萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)35.57%。其中：財(cái)政撥款收入422.08萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.92%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入268.32萬(wàn)元、專項(xiàng)收入153.76萬(wàn)元;上年結(jié)余0.32萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.08%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年上猶縣公安局森林分局支出預(yù)算總額為422.40萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)35.57%。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出342.40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.06%，包括工資福利支出224.41萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.99%，商品和服務(wù)支出91.99萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.51%，其他資本性支出26萬(wàn)元，較上年下降31.58%；項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，占支出預(yù)算總額的18.94%。
按支出功能科目劃分：公共安全支出400.58萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.06%，占支出預(yù)算總額的94.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.07%，占支出預(yù)算總額的5.17%%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算422.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)41.88%，具體支出的情況是：公共安全支出400.58萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.07%。
（四）政府性基金情況
2020年上猶縣公安局森林分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 91.99 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 31.27 萬(wàn)元，減少 25.37 %。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 26 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 26 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年上猶縣公安局森林分局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排17.2萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)7.2萬(wàn)元，比上年減少7.69%，主要原因是：嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：上猶縣公安局森林分局的公務(wù)用車均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛，每年執(zhí)法執(zhí)勤出車情況基本持平。
第三部分 上猶縣公安局森林分局2020年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
上猶縣公安局森林分局
2020年6月13日
