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上猶縣森林公安局2019年部門預算
目 ???錄
第一部分 ?概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
????二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 ?2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?上猶縣森林公安局概況
一、部門主要職責
上猶縣森林公安局森林公安是林業(yè)部門和公安機關(guān)的重要組成部門，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態(tài)安全，維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。主要職責是：貫徹落實公安、林業(yè)部門有關(guān)森林公安工作的路線、方針、政策、指示，研究、部署、指導開展本縣轄區(qū)森林公安工作， 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，全面開展森林刑事案件、林區(qū)治安案件、林業(yè)行政案件的查處，保護森林資源安全，維護林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)順利進行;掌握信息，分析預測轄區(qū)林區(qū)治安形勢，處置林區(qū)突發(fā)事件，組織開展林區(qū)治安重點整治，推行林區(qū)治安綜合治理，組織落實森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全防范機制，指導、檢查、監(jiān)督森林派出所的執(zhí)法等業(yè)務活動。 ?
二、部門基本情況
上猶縣森林公安局編制數(shù)18人，其中：行政編制18人。實有人數(shù)19人，其中：在職人員17人，包括行政17人；其他臨時人員2人。
第二部分 ?上猶縣森林公安局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年上猶縣森林公安局收入預算總額為311.58萬元，較上年增長0.74%。其中：財政撥款收入311.26萬元，占收入預算總額的99.90%，包括財政補助收入237.18萬元、專項收入74.08萬元;上年結(jié)余0.32萬元，占收入預算總額的0.10%。
（二）支出預算情況
2019年上猶縣森林公安局支出預算總額為311.58萬元，較上年增長0.74%。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出311.58萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出191.82萬元，較上年增長8.09%；商品和服務支出81.76萬元，較上年增長56.15%，其他資本性支出38萬元，較上年下降52.19%。
按支出功能科目劃分：公共安全支出286.01萬元，較上年增長0.20%，占支出預算總額的91.80%；社會保障和就業(yè)支出20.57萬元，較上年下降13.72%，占支出預算總額的6.60%；農(nóng)林水事務支出5.00萬元，較上年增長100%，占支出預算總額的1.60%。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出預算311.58萬元，較上年增長0.74%。具體支出的情況是：公共安全支出286.01萬元，較上年增長0.20%；社會保障和就業(yè)支出20.57萬元，較上年下降13.72%；農(nóng)林水事務支出5萬元，較上年增長100%。
（四）政府性基金情況
2019年上猶縣森林公安局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預算???55.36????萬元，比上年預算增加???2.99????萬元，增長??5.7???%。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額???38???萬元，其中：政府采購貨物預算???38??萬元、政府采購工程預算???????0萬元、政府采購服務預算???0???萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛???5??輛，其中，一般公務用車???0???輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車???5??輛。
2019年部門預算安排購置車輛???1???輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目??0???個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0?????萬元；納入績效目標批復試點的項目??0??個，涉及資金?0????萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年上猶縣森林公安局“三公”經(jīng)費年初預算安排7.8萬元。其中：
公務接待費7.8萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格控制招待費支出，但2019年我局新建寺下、五指峰派出所業(yè)務用房，接待上級部門業(yè)務招待人次預計增多。
公務用車運行維護費10萬元，與上年持平，主要原因是：上猶縣森林公安局的公務用車均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛，每年執(zhí)法執(zhí)勤出車情況基本持平。
公務用車購置費10萬元，比上年增（減）10萬元，主要原因是：上猶縣森林公安局車牌為贛B205F警的執(zhí)法執(zhí)勤車輛為2008年購置，已到達報廢年限。
第三部分 ?上猶縣森林公安局2019年部門預算表
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第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
（三）“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
上猶縣森林公安局????
2019年2月21日 ???
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