上猶縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣林業(yè)局是縣政府主管林業(yè)工作的工作部門，主要職責(zé)是： 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營造林工作；負責(zé)森林資源保護和自然保護區(qū)保護工作，陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用；負責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營、加工、森林旅游、森林公園、花卉苗木等多種經(jīng)營的宏觀管理、信息引導(dǎo)；協(xié)助自然資源局山林權(quán)屬糾紛調(diào)解工作；承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、部門基本情況
上猶縣林業(yè)局為正科級單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個股室：人秘股、計財股、產(chǎn)業(yè)股、防火股、林政資源管理股、營林股、油茶辦、防災(zāi)股、自然保護地辦、野保股、林政稽查大隊、監(jiān)督股、法規(guī)股。部門編制數(shù)92人，其中：行政編制10人，全額事業(yè)編制82人。實有人數(shù)191人，其中：在職人員86人，包括行政10人、全額事業(yè)76人；全額事業(yè)請假創(chuàng)業(yè)1人；退休人員80人；遺屬補助人員24人。
第二部分 上猶縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為3113.32萬元，比上年收入預(yù)算總額減少166.26萬元，減少5.07%，原因是：人員變化工資福利及項目經(jīng)費等減少。其中：財政撥款 3113.32萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財政補助收入895.97萬元，占收入預(yù)算總額的28.78%；其他收入2217.36萬元，占收入預(yù)算總額的71.22%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為 3113.32萬元，比上年支出預(yù)算總額減少166.26萬元，減少5.07%，原因是：人員變化工資福利及項目經(jīng)費等減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 895.97萬元，占支出預(yù)算總額的28.78%，包括工資福利支出737.09萬元、商品和服務(wù)支出139.7萬元、對個人和家庭的補助支出 19.18萬元；項目支出2217.36萬元，占支出預(yù)算總額的71.22%。包括森林資源管理10萬元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1056萬元，森林資源培育25萬元，其他林業(yè)和草原支出1126.36萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出86.53萬元，占支出預(yù)算總額的2.78%；行政運行754.71萬元，占支出預(yù)算總額的24.24%；行政單位醫(yī)療54.73萬元，占支出預(yù)算總額的1.76%；森林資源管理10萬元，占支出預(yù)算總額的0.32%；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1056萬元，占支出預(yù)算總額的33.92%；森林資源培育25萬元，占支出預(yù)算總額的0.8%；其他林業(yè)和草原支出1126.36萬元，占支出預(yù)算總額的36.18%。
（三）財政撥款支出情況
2022年上猶縣林業(yè)局財政補助支出預(yù)算895.97萬元，比上年增加11.98萬元。主要原因是機構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費等增加，具體支出情況是：
社會保障和就業(yè)支出86.53萬元；衛(wèi)生健康支出54.73萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出754.71萬元。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出總額為0元，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 64.5萬元，比上年預(yù)算減少 142.2 萬元，下降 64.5 %。主要原因是機構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費等減少。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年林業(yè)局政府采購總額 247.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 47.82萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 200 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排44.9萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無預(yù)算安排。
2、公務(wù)接待費23.0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：壓減開支，節(jié)約經(jīng)費。
3、公務(wù)用車運行維護費21.9萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位執(zhí)法執(zhí)勤職能。
4、公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無預(yù)算安排。
第三部分 上猶縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
