目 錄
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣林業(yè)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣林業(yè)局是縣政府主管林業(yè)工作的工作部門(mén)，主要職責(zé)是： 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹(shù)造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營(yíng)造林工作；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)保護(hù)工作，陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加工、森林旅游、森林公園、花卉苗木等多種經(jīng)營(yíng)的宏觀管理、信息引導(dǎo)；協(xié)助自然資源局山林權(quán)屬糾紛調(diào)解工作；承辦縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣林業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì) 87 人，其中：行政編制人數(shù) 8 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全額撥款事業(yè)編制人數(shù) 79 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 189 人，其中：在職人員小計(jì) 84 人，行政在職人數(shù) 8 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全額撥款事業(yè)在職人數(shù) 76 人；離休人數(shù)小計(jì) 0人,退休人數(shù)小計(jì) 82 人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 23 人。
第二部分 上猶縣林業(yè)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為3279.58萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額減少282.8萬(wàn)元，減少7.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)等減少。其中：財(cái)政撥款 3278.98萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.98%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入883.99萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入2394.99萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.02%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為 3279.58萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額減少282.8萬(wàn)元，減少7.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)等減少，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 1213.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的37%，包括工資福利支出980.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出198.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 26.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2066萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63%。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出3194.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.4%；。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年上猶縣林業(yè)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算883.99萬(wàn)元，比上年減少664.39萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)等減少，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.23萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出798.76萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出總額為0元，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額為0元，較上年預(yù)算安排的增（減）為0元。沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 206.7 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 65.87 萬(wàn)元，下降 24.16 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)等減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年林業(yè)局政府采購(gòu)總額 2073.95 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 7.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 2066 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 3 輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱(chēng)
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排44.9萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：未安排預(yù)算因公出國(guó)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)23.0萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是：壓減開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.9萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粓?zhí)法執(zhí)勤職能增加。
4、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。
第三部分 上猶縣林業(yè)局2021年部門(mén)預(yù)算表
十張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
