上猶縣林業(yè)局部門2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，主要職責是： 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營造林工作；負責森林資源保護和自然保護區(qū)保護工作，陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用；負責林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓；負責林森林生產(chǎn)經(jīng)營、加工、森林旅游、森林公園、花卉苗木等多種經(jīng)營的宏觀管理、信息引導；協(xié)助自然資源局山林權(quán)屬糾紛調(diào)解工作；承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣林業(yè)局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：林業(yè)局機關(guān)獨立核算。
編制人數(shù)小計91人，其中：行政編制人數(shù)10人，全額事業(yè)編制人數(shù)81人。實有人數(shù)165人，其中：在職人數(shù)小計86人，行政在職人數(shù)10人、全額事業(yè)單位在職人數(shù)76人；離休人數(shù)小計0人，退休人員小計79人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為2199.83萬元，較上年預(yù)算安排減少913.49萬元，主要原因是：項目經(jīng)費減少等。其中：財政撥款收入1147.17萬元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬元；其他收入1052.66萬元，較上年預(yù)算安排減少1165.36萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為2199.83萬元，較上年預(yù)算安排減少913.49萬元，主要原因是：項目經(jīng)費減少等。
按支出項目類別劃分：基本支出 1071.97萬元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬元，其中：工資福利支出963.28萬元、商品和服務(wù)支出64.5萬元、對個人和家庭的補助支出 44.19萬元；項目支出1127.86萬元，較上年預(yù)算安排減少1164.7萬元，其中：工資福利支出297.7萬元、商品和服務(wù)支出614.00萬元、資本性支出216.16萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出93.52萬元，較上年預(yù)算安排增加6.99萬元；農(nóng)林水支出2106.31萬元，較上年預(yù)算安排減少920.48萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1260.98萬元，較上年預(yù)算安排增加226.19萬元；商品和服務(wù)支出678.5萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；對個人和家庭的補助44.19萬元，較上年預(yù)算安排增加25.01萬元；資本性支出216.16萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年上猶縣林業(yè)局財政撥款支出預(yù)算總額為1147.17萬元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬元。主要原因：因為人員工資、基礎(chǔ)績效福利經(jīng)費等增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出93.52萬元，較上年預(yù)算安排增加6.99萬元；農(nóng)林水支出1053.65萬元，較上年預(yù)算安排增加244.21萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 1071.97萬元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬元，其中：工資福利支出963.28萬元、商品和服務(wù)支出64.5萬元、對個人和家庭的補助支出 44.19萬元；項目支出75.2萬元，較上年預(yù)算安排增加或減少0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出75.2萬元、資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 64.5萬元，比2022年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因：節(jié)約機關(guān)運行費，保障機關(guān)正常運行。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額16.17萬元，其中：貨物預(yù)算16.17萬元、工程預(yù)算 0 萬元、服務(wù)預(yù)算0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣林業(yè)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額2199.83萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年本部門無項目支出。
（十）重點項目：“本部門本年度未安排項目”
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年上猶縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費財政撥款安排42.6萬元。其中：
1、因公出國費0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
2、公務(wù)接待費23.0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
3、公務(wù)用車運行維護費19.6萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是：壓減開支，節(jié)約經(jīng)費。
4、公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行以及其他林業(yè)和草原支出（項）：反映行政單位的基本支出和除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
