上猶縣商務局2022年部門預算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣商務局概況
一、部門主要職責
上猶縣商務局是主管商貿(mào)運行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿(mào)服務業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設；負責酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導國際電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用等。
二、部門基本情況
上猶縣商務局編制數(shù)26人，其中：行政編制7人；全額事業(yè)編制19人；實有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)23人（包括行政人員7人，全額事業(yè)16人），退休人員22人，臨聘人員4人，見習生3人。
第二部分上猶縣商務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣商務局收入預算總額為1388.40萬元，比上年收入預算總額增加1055.86萬元，增長317.51%，原因是：1、根據(jù)上編委[2021]35號文，上猶縣招商服務中心已于2021年4月并入上猶縣商務局，其各項經(jīng)費同并入商務局使用；2、本年增加了其他資金預算600萬元。其中：財政撥款收入1374.98萬元，占收入預算總額的99.03%，包括財政補助收入774.98萬元、其他收入600萬元；上年結余13.42萬元，占收入預算總額的0.97%。
（二）支出預算情況
2022年上猶縣商務局支出預算總額為1388.40萬元，比上年支出預算總額增加1055.86萬元，增長317.51%，原因是1、根據(jù)上編委[2021]35號文，上猶縣招商服務中心已于2021年4月并入上猶縣商務局，其各項經(jīng)費同并入商務局使用；2、本年做了其他資金預算600萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出218.05萬元，占支出預算總額的15.71%，包括工資福利支出194.28萬元、商品和服務支出30.67萬元；項目支出1170.35萬元，占支出預算總額的84.29%，包括工資福利支出30.31萬元、商品和服務支出570.04萬元、對個人和家庭的補助支出40萬元、其他支出230萬元、其他對企業(yè)的補助300萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1344.97萬元，占支出預算總額的96.87%；社會保障和就業(yè)支出22.28萬元，占支出預算總額的1.60%；衛(wèi)生健康支出14.63元，支出預算總額的1.05%；農(nóng)林水支出1.07元，支出預算總額的0.09%；商業(yè)服務業(yè)等支出5.45元，支出預算總額的0.39%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出224.59萬元,較上年預算安排減少47.66萬元;商品和服務支出600.71萬元,較上年預算安排減少41.07萬元;對個人和家庭的補助40萬元,較上年預算安排增加38.54萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少8萬元;對企業(yè)補助300萬元,較上年預算安排增加300萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算774.98萬元，比上年增560.54萬元，具體支出的情況是：一般公共服務支出738.07萬元；社會保障和就業(yè)支出22.28萬元；衛(wèi)生健康支出14.63萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算80.40萬元，比上年預算增加31.45萬元，增長64.25%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1.項目概述
2.立項依據(jù)
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預算安排
6.年度績效目標
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年上猶縣商務局“三公”經(jīng)費年初預算安排502萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：新冠疫情原因，暫不安排出國（鏡）經(jīng)費。
公務接待費500萬元，比上年增465萬元，主要原因是：1、根據(jù)上編委[2021]35號文，上猶縣招商服務中心已于2021年4月并入上猶縣商務局，其招商引資經(jīng)費一同并入商務局使用；2、根據(jù)《2022年招商引資工作方案》，本年度安排縣內(nèi)招商項目綜合考察、綜合接待費400萬元。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增2萬元，主要原因是：因上猶縣招商服務中心已并入本單位，其名下公務用車也并入商務局使用。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不新增公務用車。
第三部分上猶縣商務局2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
