上猶縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣商務(wù)局是主管商貿(mào)運(yùn)行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣商業(yè)發(fā)展和實(shí)施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序；促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣商務(wù)局共有預(yù)算單位__1__個(gè)，包括：上猶商務(wù)局本級。編制人數(shù)小計(jì)_22人,其中：行政編制人數(shù)_7_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 15 人,自收自支編制人數(shù) 0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_39人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 16人,行政在職人數(shù) 7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 9人。離休人數(shù)小計(jì) 0人,退休人數(shù)小計(jì) 22人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 1人。
第二部分 上猶縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為332.54萬元，比上年收入預(yù)算總額增加24.18萬元，增長7.84%，原因是：調(diào)增了其他納入預(yù)算管理的收入及工資正常增資等。其中：財(cái)政撥款收入332.54萬元，占收入預(yù)算總額的99.99%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入214.44萬元、專項(xiàng)收入70萬元、其他納入預(yù)算管理收入48萬元；上年結(jié)余0.10萬元，占收入預(yù)算總額的0.01%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為332.54萬元，比上年支出預(yù)算總額增加24.18萬元，增長7.84%，原因是招商引資費(fèi)用增加及人員工資正常調(diào)增等。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出332.54萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出194.03萬元、商品和服務(wù)支出132.05萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.46萬元、資本性支出5.00萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出315.89萬元，占支出預(yù)算總額的94.99%；社會保障和就業(yè)支出16.65萬元，占支出預(yù)算總額的5.01%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算214.44萬元，比上年增24.09萬元，增長12.66%，原因是資金屬性變化及人員工資正常調(diào)增等，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出197.80萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.65萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 48.95萬元，比上年預(yù)算增加 4.27 萬元，增長 9.56 %，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常變動。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶縣商務(wù)局經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減4萬元，主要原因是：新冠疫情原因，不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)35萬元，比上年增4萬元，主要原因是：新冠疫情原因，出國（境）經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
