上猶縣招商服務中心2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣招商服務中心概況
一、部門主要職責
上猶縣招商服務中心是主管全縣招商引資工作的縣政府直屬機構，主要職責是：參與制定全縣招商引資工作及活動計劃，擬定目標任務，制定落戶本縣的招商引資產業(yè)目錄及導向；負責境內外招商引資活動的組織實施和投資環(huán)境、招商項目、政策的宣傳推介；負責境內外客商來猶投資的咨詢、接待、洽談和項目落戶等工作；負責全縣招商產業(yè)團的日常業(yè)務管理以及全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門（單位）的招商引資業(yè)務指導、協(xié)調統(tǒng)計等招商服務工作；參與全縣招商引資工作的督查、調度、考核以及統(tǒng)計、上報工作；負責各地上猶同鄉(xiāng)會、相關商（協(xié)）會的溝通、協(xié)調和合作工作。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣招商服務中心共有預算單位 1個，包括：上猶縣招商服務中心本級.編制人數(shù)小計__10__人,其中：行政編制人數(shù)___0_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)___10_人,自收自支編制人數(shù)___0_人。實有人數(shù)小計_6人,其中：在職人數(shù)小計__6__人,行政在職人數(shù)__0__人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 6 人。離休人數(shù)小計 0人,退休人數(shù)小計 0人,退職人員
___0_人,遺屬人數(shù)_0___人。
第二部分 上猶縣招商服務中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣招商服務中心收入預算總額為590.95萬元，比上年收入預算總額增加76.18萬元，增長14.80%，主要原因是招商引資專項經(jīng)費增加77.09萬、人員調動工資調整等。其中：財政撥款收入590.85萬元，占收入預算總額的99.99%，包括財政補助收入63.67萬元、專項收入527.18萬元；上年結余0.10萬元，占收入預算總額的0.01%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣招商服務中心支出預算總額為590.95萬元，比上年收入預算總額增加77.09萬元，降低增長14.80%，主要原因是招商引資專項經(jīng)費增加77.09萬、人員調動工資調整等。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出590.95萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出78.22萬元、商品和服務支出509.73萬元、資本性支出3萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括商品和服務支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出585.43萬元，占支出預算總額的99.07%。社會保障和就業(yè)5.52萬元，占支出預算總額的0.93%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算63.66萬元，比上年增2.5萬元，增長4.09%，原因是人員工資正常調增等。具體支出的情況是：一般公共服務支出58.14萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.52萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水事務支出0萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算19.46萬元，比上年預算增加 3.04萬元，增長18.51%，主要原因是機關運行經(jīng)費正常增長等。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中：政府采購貨物預算 3 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年上猶縣招商服務中心“三公”經(jīng)費年初預算安排131.27萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減2萬元，主要原因是：疫情原因，不安排出國（境）經(jīng)費預算。
公務接待費129.27萬元，比上年增19.18萬元，主要原因是：招商引資經(jīng)費調增。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分 上猶縣招商服務中心2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
