上猶縣招商服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  上猶縣招商服務(wù)中心部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣招商服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

上猶縣招商服務(wù)中心是主管全縣招商引資工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：參與制定全縣招商引資工作及活動(dòng)計(jì)劃，擬定目標(biāo)任務(wù)，制定落戶本縣的招商引資產(chǎn)業(yè)目錄及導(dǎo)向；負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施和投資環(huán)境、招商項(xiàng)目、政策的宣傳推介；負(fù)責(zé)境內(nèi)外客商來(lái)猶投資的咨詢、接待、洽談和項(xiàng)目落戶等工作；負(fù)責(zé)全縣招商產(chǎn)業(yè)團(tuán)的日常業(yè)務(wù)管理以及全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門(mén)（單位）的招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)等招商服務(wù)工作；參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度、考核以及統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)各地上猶同鄉(xiāng)會(huì)、相關(guān)商（協(xié)）會(huì)的溝通、協(xié)調(diào)和合作工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：上猶縣招商服務(wù)中心本級(jí)。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制0人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表 

說(shuō)明：此表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：此表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：此表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)684.12萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.27萬(wàn)元，較2019年增加173.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%；本年收入合計(jì)576.86萬(wàn)元，較2019年增加65.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是：招商引資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入576.85萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)601.20萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)601.20萬(wàn)元，較2019年增加197.37元，增長(zhǎng)49%，主要原因是：招商引資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.92萬(wàn)元，較2019年減少24.35萬(wàn)元，下降23%，主要原因是：招商引資增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出601.20萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為514.67萬(wàn)元，決算數(shù)為601.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為507.39萬(wàn)元，決算數(shù)為601.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，主要原因是：招商引資增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.28萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：列支于一般公共服務(wù)支出中。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出601.20萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出85.57萬(wàn)元，較2019年增加35.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%，主要原因是 ：年底績(jī)效獎(jiǎng)金增加及支付公益性崗位補(bǔ)貼。

（二）商品和服務(wù)支出515.63萬(wàn)元，較2019年增加161.88  萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是：招商引資增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為114.09萬(wàn)元，決算數(shù)為76.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的67%，決算數(shù)較2019年減少19.06萬(wàn)元，下降20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的69 %，決算數(shù)較2019年減少0.34萬(wàn)元，

下降20%，主要原因是減少開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理預(yù)算節(jié)約開(kāi)支。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)6人次，主要為：招商引資。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為110.09萬(wàn)元，決算數(shù)為74.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%，決算數(shù)較2019年減少18.72萬(wàn)元，下降20 %，主要原因是招商引資減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：合理預(yù)算節(jié)約開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1560批，累計(jì)接待9000人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)變化，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出515.63萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加161.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是：招商引資增加。 

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。無(wú)單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2020年，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委及縣政府的要求，遵照財(cái)政局的統(tǒng)一部署，積極開(kāi)展推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)局機(jī)關(guān)積極廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效意識(shí)。二是組織開(kāi)展了預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控等工作。三是通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，提高項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。