上猶縣商務(wù)局部門2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣商務(wù)局部門是主管商貿(mào)運(yùn)行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣商業(yè)發(fā)展和實(shí)施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序；促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣商務(wù)局部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣商務(wù)局局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會上猶縣委員會單位（非獨(dú)立核算）、招商服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)26人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)23人，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)21人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為505.50萬元,較上年預(yù)算安排減少882.90萬元,主要原因?yàn)?/font>合理調(diào)減了其他資金預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入455.50萬元，較上年預(yù)算安排減少269.48萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排減少550萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少13.42萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為505.50萬元,較上年預(yù)算安排減少882.90萬元,主要原因?yàn)?/font>合理調(diào)減了其他資金預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出292.05萬元，較上年預(yù)算安排增加74萬元，其中：工資福利支出274.05萬元、商品和服務(wù)支出18萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出213.45萬元，較上年預(yù)算安排減少956.90萬元，其中：工資福利支出29.50萬元、商品和服務(wù)支出163.95萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出479.91萬元，較上年預(yù)算安排減少865.06萬元；社會保障和就業(yè)支出25.59萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出303.55萬元，較上年預(yù)算安排增加78.96萬元；商品和服務(wù)支出181.95萬元，較上年預(yù)算安排減少418.76萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.36萬元，較上年預(yù)算安排減少279.64萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為455.50萬元，較上年預(yù)算安排減少319.48萬元,主要原因?yàn)?/font>招商引資經(jīng)費(fèi)預(yù)算有變動。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出429.91萬元，較上年預(yù)算安排減少308.16萬元；社會保障和就業(yè)支出25.59萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出292.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.52萬元，其中：工資福利支出273.69萬元，商品和服務(wù)支出18萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元；項(xiàng)目支出163.45萬元，較上年預(yù)算安排減少400萬元，其中：工資福利支出27.50萬元，商品和服務(wù)支出135.95萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，比2022年預(yù)算增加0.75萬元，增長4%，主要原因?yàn)椋?/font>物價(jià)增長，合理變動。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個(gè)、輛等)，具體為：與上年安排保持一致。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣商務(wù)局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額505.50萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣商務(wù)局部門預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬元，其中：下屬單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述
⑵立項(xiàng)依據(jù)
⑶實(shí)施主體
⑷實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期
⑹本年度預(yù)算安排
⑺績效目標(biāo)
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣商務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排107萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)105萬元,比上年減395萬元，主要原因是：招商引資經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
編輯：劉歡
審核：黃維福
簽發(fā)：毛愛軍
