上猶縣商務(wù)局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  上猶縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域的法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

    （二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動(dòng)和重大引資項(xiàng)目的推進(jìn)，按職責(zé)權(quán)限對(duì)外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強(qiáng)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)縣政府駐外機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（七）研究擬訂全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)。

（八）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國(guó)際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系的建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場(chǎng)、大型市場(chǎng)、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣商務(wù)局局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)上猶縣委員會(huì)單位（非獨(dú)立核算）、招商服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）；上猶縣商務(wù)局單位有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是分別是人事秘書股、綜合業(yè)務(wù)股、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)上猶縣委員會(huì)（正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位）、上猶縣招商服務(wù)中心（股級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位）。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1611.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少146.48萬元，下降8%；本年收入合計(jì)1611.29萬元，較2021年增加47.93萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是：正常增減變動(dòng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1600.71萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入10.58萬元，占1%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1611.29萬元，其中本年支出合計(jì)1611.29萬元，較2021年減少146.48萬元，下降8%，主要原因是：正常增減變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無資金結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出359.52萬元，占22%；項(xiàng)目支出1251.76萬元，占78%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為774.98萬元，決算數(shù)為1600.71萬元，完成年初預(yù)算的207%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為738.07萬元，決算數(shù)為1161.11萬元，完成年初預(yù)算的157%，主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.28萬元，決算數(shù)為22.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與預(yù)算一致。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.63萬元，決算數(shù)為14.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與預(yù)算一致。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1.07萬元，決算數(shù)為1.07萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加下鄉(xiāng)扶貧經(jīng)費(fèi)。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)401.62萬元，決算數(shù)為401.62萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加招商引資經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出359.53萬元，其中：

（一）工資福利支出285.13萬元，較2021年減少169.55萬元，下降37%，主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出列支。

（二）商品和服務(wù)支出67.02萬元，較2021年減少845.25萬元，下降93 %，主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出列支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.38萬元，較2021年減少294.27 萬元，下降98%，主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出列支。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   502萬元，決算數(shù)為97.30萬元，完成全年預(yù)算的19%，決算數(shù)較2021年減少8.58萬元，增長(zhǎng)下降8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為500萬元，決算數(shù)為  95.30萬元，完成全年預(yù)算的19%，決算數(shù)較2021年減少10.58萬元，下降10%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)安排在其他資金。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)安排在其他資金。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待650批，累計(jì)接待5294人次，其中外事接待   0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是當(dāng)年未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：當(dāng)年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無變化，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少845.25萬元，降低93%，主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出列支。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其中車輛中的其他用車主要是2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號(hào)），上猶縣招商服務(wù)中心所屬公車暫由上猶縣商務(wù)局使用； 單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算支出開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1600.71萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，著力提高績(jī)效意識(shí)和部門資金使用效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為788.40萬元，執(zhí)行數(shù)為1600.71萬元，完成預(yù)算的203%。主要產(chǎn)出和效果：2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確?？?jī)效目標(biāo)的完成。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

單位主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域的法律法規(guī)、方針政策和制度措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動(dòng)和重大引資項(xiàng)目的推進(jìn)，按職責(zé)權(quán)限對(duì)外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強(qiáng)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)；研究擬訂全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)等。負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施和投資環(huán)境、招商項(xiàng)目、政策的宣傳推介，境內(nèi)外客商來猶投資的咨詢、接待、洽談和項(xiàng)目落戶前的跟蹤服務(wù)，產(chǎn)業(yè)招商團(tuán)的日常業(yè)務(wù)管理以及全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門（單位）的招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)等招商服務(wù)工作。承擔(dān)縣安商服務(wù)工作辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)全縣安商服務(wù)工作方案制定、統(tǒng)計(jì)匯總、投訴受理、服務(wù)督辦、涉企檢查備案等日常管理工作。

（二）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

（1）堅(jiān)持高位推動(dòng)，努力在招大引強(qiáng)上求突破。

（2）堅(jiān)持量質(zhì)并舉，努力在“兩穩(wěn)”上下功夫。

（3）堅(jiān)持對(duì)標(biāo)灣區(qū)，努力在安商服務(wù)上見成效。

（4）堅(jiān)持提質(zhì)擴(kuò)容，努力在商貿(mào)消費(fèi)上做文章。

（5）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，努力在各項(xiàng)工作上出實(shí)招。

（三）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

1.績(jī)效目標(biāo)合理。依據(jù)年度任務(wù)及我局職責(zé)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策以及客觀實(shí)際。

2.績(jī)效指標(biāo)明確。績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，如將產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)等。并且進(jìn)一步將這些指標(biāo)分解為數(shù)字，與年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，績(jī)效指標(biāo)清晰、可衡量。

（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

我局2022年收入預(yù)算總額為1388.4萬元，其中基本支出218.50萬元，項(xiàng)目支出1170.35萬元；2021年決算支出總額為1600.71萬元，其中：基本支出359.52萬元，項(xiàng)目支出1241.18萬元。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況。

1、主要指標(biāo)情況

1.社會(huì)消費(fèi)品零售總額：2022年，全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)48.23億元，同比增長(zhǎng)5.4%；今年完成新增月度入規(guī)企業(yè)4家，上報(bào)年度入規(guī)資料企業(yè)（含個(gè)體）12家。

2.實(shí)際利用外資：1-12月實(shí)際利用外資491萬美元，全市第15、二類縣第7；同比增長(zhǎng)18.6%，全市第11、二類縣第6。

3.引進(jìn)省外資金：2022年全年實(shí)際利用省外資金31.09億元，全市第14，二類縣第4；同比增長(zhǎng)9.28%，全市第19，二類縣第9。

4.外貿(mào)進(jìn)出口：1-12月進(jìn)出口額176293.58萬元，同比增長(zhǎng)40.47%；其中出口額164710.78萬元，全市第11、二類縣第2，同比增長(zhǎng)37.92%，全市第10、二類縣第5，自營(yíng)出口占比100%；進(jìn)口額11582.81萬元，同比增長(zhǎng)90.52%。進(jìn)出口、進(jìn)口增速高于全市增幅。

5.“5020”項(xiàng)目：今年已完成“5020”項(xiàng)目2個(gè)，一是數(shù)字智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資21.5億元，主要生產(chǎn)5G通信網(wǎng)絡(luò)控制柜、智能裝備、自動(dòng)化定制設(shè)備及玻纖復(fù)材精密通訊零配件等。二是新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資21.7億元。

（二）履職效果情況。

1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、實(shí)際利用外資、引進(jìn)省外資金、外貿(mào)進(jìn)出口分別同比增長(zhǎng)5.4%、18.6%、9.28%、40.47%；

2、招商引資取得明顯成效；

3、外貿(mào)出口量增質(zhì)升；

4、實(shí)際利用外資穩(wěn)中有進(jìn)；

5、營(yíng)商環(huán)境向優(yōu)而行；

6、商貿(mào)消費(fèi)有新活力；

7、中心工作有新進(jìn)展。

   （三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

2022年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在2022年民主測(cè)評(píng)中，滿意度為100%。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.工作經(jīng)費(fèi)不足。年初預(yù)算與全年實(shí)際運(yùn)行成本缺口較大，影響機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。

4、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確?？?jī)效目標(biāo)的完成。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù)，對(duì)與實(shí)際結(jié)果出入較大或績(jī)效較差的項(xiàng)目，下一年度預(yù)算安排時(shí)將從緊、從嚴(yán)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

    編輯：李愛華
    審核：黃維福
    簽發(fā)：毛愛軍