第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣商務(wù)局部門是主管商貿(mào)運行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣商務(wù)局部門所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣商務(wù)局局機關(guān)（獨立核算）、中國國際貿(mào)易促進委員會上猶縣委員會單位（非獨立核算）、招商服務(wù)中心（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計27人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)20人。實有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)小計25人，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計21人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為429.72萬元,較上年預(yù)算安排減少75.78萬元,主要原因為招商引資經(jīng)費預(yù)算減少。其中：財政撥款收入379.72萬元，較上年預(yù)算安排減少75.78萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為429.72萬元,較上年預(yù)算安排減少75.78萬元,主要原因為招商引資經(jīng)費預(yù)算減少。

按支出項目類別劃分：基本支出316.27萬元，較上年預(yù)算安排增加24.22萬元，其中：工資福利支出296.92萬元、商品和服務(wù)支出18.75萬元、對個人和家庭的補助0.6萬元、資本性支出0萬元；項目支出113.45萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元，其中：工資福利支出44萬元、商品和服務(wù)支出50.85萬元、對個人和家庭的補助18萬元、資本性支出0.60萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出379.33萬元，較上年預(yù)算安排減少100.58萬元；社會保障和就業(yè)支出34.59萬元，較上年預(yù)算安排增加9萬元；衛(wèi)生健康支出15.80萬元，較上年預(yù)算安排增加18萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出340.92萬元，較上年預(yù)算安排增加37.37萬元；商品和服務(wù)支出69.60萬元，較上年預(yù)算安排減少112.35萬元；對個人和家庭的補助18.60萬元，較上年預(yù)算安排減少1.76萬元；資本性支出0.60萬元，較上年預(yù)算安排增加0.60萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為379.72萬元，，較上年預(yù)算安排減少75.78萬元,主要原因為招商引資經(jīng)費預(yù)算減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出329.33萬元，較上年預(yù)算安排減少100.58萬元；社會保障和就業(yè)支出34.59萬元，較上年預(yù)算安排增加9萬元；衛(wèi)生健康支出15.80萬元，較上年預(yù)算安排增加18萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出316.27萬元，較上年預(yù)算安排增加24.22萬元，其中：工資福利支出296.92萬元，商品和服務(wù)支出18.75萬元，對個人和家庭的補助0.6萬元；項目支出63.45萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元，其中：工資福利支出38萬元、商品和服務(wù)支出24.85萬元，資本性支出0.6萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算69.60萬元，比2023年預(yù)算減少12.35萬元，下降15.07%，主要原因為：招商引資經(jīng)費預(yù)算減少。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0.6萬元,其中:貨物預(yù)算0.6萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：未安排購置車輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣商務(wù)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額429.72萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣商務(wù)局部門預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算金額合計0萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述

⑵立項依據(jù)

⑶實施主體

⑷實施方案

⑸實施周期

⑹本年度預(yù)算安排

⑺績效目標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣商務(wù)局局"三公"經(jīng)費財政撥款安排8萬元，其中：

因公出國費1萬元,比上年增1萬元，主要原因是：本年度有因公出國（境）的安排需求。

公務(wù)接待費5萬元,比上年減100萬元，主要原因是：招商引資金經(jīng)費預(yù)算變動。

公務(wù)用車運行維護費2萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 上猶縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

編輯：李愛華 
審核：黃維福
簽發(fā)：毛愛軍